一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负责编制和实施园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.研究、制定及组织实施园区的发展战略，研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。

4.负责园区项目储备和招商引资工作。

5.负责园区基础设施建设项目的组织实施及监督管理。

6.负责园区建设资金融资服务及其使用的监督管理。

7.负责园区土地征用、拆迁及安置的协调服务工作。

8.管理入园企业并向其提供服务。

9.承担本行业、本领域安全生产监督管理职责。

10.按照环境保护法律法规，履行辖区内涉及环境保护相关职责。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.按规定设置了6个内设机构(党政办公室、党群办公室（信访办公室）、规划建设局、产业发展局、经济运行局、安全生产和环境保护局)。下设事业单位一个（重庆市武隆区工业园区产业发展服务中心），主要职责为为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务。

2.年初实有在职职工人数35人。其中行政公务员编制10人，事业编制25人。

3.现有在编公务车辆2辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入881.31万元，一般公共预算财政拨款支出881.31万元，比2018年增加98.61万元。其中：基本支出681.31万元，主要原因是工资基数增大导致人员经费和运行经费增加，比2018年增加148.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，主要用于园区发展工作，比2018年减少50万元，主要原因是优化支出结构，预算减少。

我委2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11万元，比2018年减少9.05万元。其中：2018年和2019年均无因公出国（境）费用；公务接待费1万元，比2018年减少6.05万元，主要原因是将进一步落实中央八项规定精神，厉行节约，加强管理，严格控制公务接待规格和标准；公务用车运行维护费10万元，比2018年减少3万元，主要原因是加强车辆管理，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2018年相比无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费172.65万元，比上年增加18.82万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车2辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

联系人：杨雪，电话：023-77726108。

     2019年预算公开表.xls

重庆市武隆区工业园区管理委员会

2019年1月30日