一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆武隆工业园区管理委员会为区委、区政府派出机构，主要承担以下职能职责：

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定、部署；研究制订园区相关管理制度和政策规定。

2.负责组织实施全区工业园区总体发展规划和政策措施，编制、修改工业园区综合发展规划和有关专项规划。依据国家、市、区产业政策，适应市场需求，统筹产业布局。

3.研究、制定及组织实施园区的发展战略，研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。

4.负责园区项目储备和招商引资工作。制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

5.负责园区基础设施及公共设施建设项目的组织实施及监督管理，协调推进园区重大投资项目建设。

6.建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

7.配合相关部门实施土地征用和管理。

8.服务助推园区实体经济发展，优化营商环境。管理入园企业并向其提供服务，引导、保障园区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题，为园区企业提供指导、咨询。负责园区企业经济运行监测、统计等工作。

9.负责园区财政预算、财政收支管理和国有资产管理以及内部审计，统筹安排财政专项资金。

10.按照环境保护法律法规，配合相关部门对自然和生态环境实施保护和管理。

11.按属事原则做好信访稳定工作。

12.负责对园区内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查，配合相关部门依法履行安全生产监督管理职责。

13.按照法律、法规、规章规定，依法接受委托或授权开展相关行政审批或综合行政执法管理工作。

14.承办区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.机构设置情况：本部门按规定设置了4个内设机构，党政办公室、规划建设管理科、招商和产业发展科、环境保护和应急管理科；下属独立核算单位1个重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心。

2.本年调出行政事业编制人员1人，本年调入行政公务员编制1人;年末实有在职职工人数8人。其中行政公务员编制2人，事业编制6人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4293.32万元，支出总计4293.32万元。收、支与2023年度相比，减少2244.36万元，下降34.3%，主要原因是上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算1005.96万元，项目经费减少3379.02万元，本级人员减少人员经费减少40.48万元，本年度重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心进行独立核算，预算增加169.18万元。

2.收入情况。2024年度收入合计4293.32万元，与2023年度相比，减少2244.36万元，下降34.3%，主要原因是是上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算1005.96万元，项目经费减少3379.02万元，本级人员减少人员经费减少40.48万元，本年度重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心进行独立核算，预算增加169.18万元。其中：财政拨款收入4293.32万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4293.32万元，与2023年度相比，减少2244.36万元，下降34.3%，主要原因是是上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算1005.96万元，项目经费减少3379.02万元，本级人员减少人员经费减少40.48万元，本年度重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心进行独立核算，预算增加169.18万元。其中：基本支出237.76万元，占5.5%；项目支出4055.56万元，占94.5%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4293.32万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2244.36万元，下降34.3%。主要原因是上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算1005.96万元，项目经费减少3379.02万元，本级人员减少人员经费减少40.48万元，本年度重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心进行独立核算，预算增加169.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3287.36万元，与2023年度相比，减少3250.32万元，下降49.7%。主要原因是项目支出减少2168.4万元，本年度下属单位独立核算，人员经费和公用经费减少75.96万元，以及上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算1005.96万元。较年初预算数增加2987.2万元，增长995.2%。主要原因是园区产业扶持项目预算增加3017.27万元，人员类和公用经费预算增加27.6万元，园区发展项目预算减少57.67万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3287.36万元，与2023年度相比，减少3250.32万元，下降49.7%。主要原因是项目支出减少2168.4万元，本年度下属单位独立核算，人员经费和公用经费减少75.96万元，以及上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算1005.96万元。较年初预算数增加2987.2万元，增长995.2%。主要原因是园区产业扶持项目预算增加3017.27万元，人员类和公用经费预算增加27.6万元，园区发展项目预算减少57.67万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.58万元，占1.0%，较年初预算数增加6.84万元，增长25.6%，主要原因是人员社保基数增加社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出7.95万元，占0.2%，较年初预算数减少2.04万元，下降20.4%，主要原因是人员减少卫生健康支出减少。

（3）资源勘探信息等支出3235.06万元，占98.4%，较年初预算数增加2982.41万元，增长1180.5%，主要原因是园区产业扶持项目预算增加。

（4）住房保障支出10.78万元，占0.3%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出237.76万元。其中：人员经费209.34万元，与2023年度相比，减少31.57万元，下降13.1%，主要原因是本年度下属单位（服务中心）独立核算，导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费28.42万元，与2023年度相比，减少44.38万元，下降61.0%，主要原因是本年度下属单位（服务中心）独立核算，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1005.96万元，与2023年度相比，增加1005.96万元，增长100.0%，主要原因是上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算。本年支出1005.96万元，与2023年度相比，增加1005.96万元，增长100.0%，主要原因是上年度政府性基金未有预算，本年度追加政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.32万元，较年初预算数减少1.18万元，下降13.9%，主要原因是进一步落实政府过“紧日子”举措，厉行节约，无公务接待费和因公出国（境）费用，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是进一步落实政府过“紧日子”举措，厉行节约，无公务接待费和因公出国（境）费用，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.32万元，主要用于机要文件交换、企业检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降8.5%，主要原因是厉行节约，从严审批，合理调度，尽量减少公务车出行。较上年支出数减少0.09万元，下降1.2%，主要原因是厉行节约，从严审批，合理调度，尽量减少公务车出行。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100.0%，较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，本年度未开展公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出0.6万元，与2023年度相比，增加0.52万元，增长650.0%，主要原因是本年度开展两次统计相关培训。本年度差旅费支出6.21万元，与2023年度相比，增加3.14万元，增长102.3%，主要原因是上年度部份费用在本年度报销。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出15.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少57.03万元，下降78.3%，主要原因是本年度下属单位（服务中心）独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个二级

项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4055.56万元。部门整体绩效自评100分，评价结果主要存在绩效指标设置不科学，采取了绩效调剂整改完善措施。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：熊英    联系电话：023-77723131