一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负责编制和实施园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.研究、制定及组织实施园区的发展战略，研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。

4.负责园区项目储备和招商引资工作。

5.负责园区基础设施建设项目的组织实施及监督管理。

6.负责园区建设资金融资服务及其使用的监督管理。

7.负责园区土地征用、拆迁及安置的协调服务工作。

8.管理入园企业并向其提供服务。

9.承担本行业、本领域安全生产监督管理职责。

10.按照环境保护法律法规，履行辖区内涉及环境保护相关职责。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.按规定内设了4个机构科室。

（1）党政办公室。承办党工委、管委会日常工作。负责组织学习党的路线方针政策和国家法律法规；负责党工委、管委会的工作计划、总结等综合性文稿起草和核发文件；负责对外联络和宣传工作；负责政策调研、制度建设、政务督查、政绩考核、综合改革、文印、文电、会务、电子政务、信息、档案、机要保密、国家安全、后勤服务等工作；负责政法、信访稳定、扶贫、计生等工作；负责财务管理和融资服务工作；牵头办理人大建议、政协提案；负责园区党建、意识形态、党风廉政建设、群团、宣传、统战、精神文明建设工作；负责机构编制、组织人事和干部教育、管理、考核工作；负责重大活动的组织协调工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

（2）规划建设管理科。负责园区总体规划、组团规划、控制性详细规划、修建性详细规划等各种规划的编制管理工作和执行工作；负责园区项目建设的规划、监督管理、协调服务工作；负责园区土地利用规划、用地手续的报批和征地、拆迁、安置的协调服务工作；负责园区土地及其构（附）着物的巡查管理工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

（3）经济运行科。负责园区经济运行及其监测、预测及预警工作；负责统筹、协调、指导园区产业结构调整、企业转型升级；受理企业投诉，协调解决有关纠纷；负责企业节能减排工作；负责企业履约管理工作；负责编制园区产业中长期发展规划和年度计划；负责产业项目策划、包装、储备和招商引资工作；负责企业设立服务、政策咨询及项目落地工作；负责组织协调、受托办理相关的行政审批事项；负责内陆开放高地建设和军民融合发展工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

（4）环境保护科（应急管理科）。宣传贯彻执行国家有关安全生产法律法规政策，协助有关部门履行有关监督管理职责，组织配合有关部门做好园区安全生产隐患排查整治和安全事故的调查处理工作；负责宣传贯彻执行国家有关环境保护法律法规政策，履行有关监督管理职责，组织配合有关部门做好园区内环保事故的调查处理工作；负责宣传贯彻执行国家有关职业卫生法律法规政策，协助有关部门履行有关监督管理职责；负责园区应急管理、自然灾害防治等工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

2.年末实有在职职工人数10人。其中行政公务员编制3人，事业编制7人。

3.现有在编公务车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计719.73万元，支出总计719.73万元。收支较上年决算数减少1223.64万元,下降63.0%，主要原因一是人员减少基本收支减少；二是项目经费收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计719.73万元，较上年决算数减少1223.64万元，下降63.0%，主要原因一是人员减少财政拨款收入方面人员经费和公用经费减少；二是项目经费收入减少。其中：财政拨款收入719.73万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计719.73万元，较上年决算减少1223.64万元，下降63.0%，主要原因是一是人员减少基本支出减少；二是项目经费支出减少。其中：基本支出569.43万元，占79.1%；项目支出150.3万元，占20.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计719.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1223.64万元，下降63.0%。主要原因一是人员减少基本收支减少；二是项目经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入719.73万元，较上年决算数减少1223.64万元，下降63.0%。主要原因一是人员减少基本收入减少；二是项目经费收入减少。较年初预算数减少129.11万元，下降15.2%。主要原因一是人员减少财政拨款收入方面人员经费和公用经费减少；二是项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出719.73万元，较上年决算数减少1223.64万元，下降63.0%。主要原因一是人员减少基本支出减少；二是项目经费支出减少。较年初预算数减少129.11万元，下降15.2%。主要原因一是人员减少基本支出减少；二是项目经费减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出54.67万元，占7.6%，较年初预算数减少19.76万元，下降26.5%，主要原因是人员减少社会保障与就业支出减少。

（2）卫生健康支出27.13万元，占3.8%，较年初预算数减少11.38万元，下降29.6%，主要原因是人员减少卫生健康支出减少。

（3）资源勘探信息等支出609.79万元，占84.7%，较年初预算数减少87.66万元，下降12.6%，主要原因是人员减少与项目经费支出减少。

（4）住房保障支出28.14万元，占3.9%，较年初预算数减少10.31万元，下降26.8%，主要原因是人员减少住房保障支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出569.43万元。其中：人员经费507.84万元，较上年决算数减少170.72万元，下降25.2%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费61.58万元，较上年决算数减少75.07万元，下降54.9%，主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.11万元，较年初预算数减少5.89万元，下降65.4%，较上年支出数减少6.6万元，下降68%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是进一步落实政府过“紧日子”举措，厉行节约，无公务接待费和因公出国（境）费用，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.11万元，主要用于机要文件交换、企业检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出较年初预算数减少5.89万元，下降65.4%，较上年支出数减少5.89万元，下降65.4%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是厉行节约，从严审批，合理调度。尽量减少公务车出行。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数减少0.71万元，下降100.0%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围，本年度未开展公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.14万元，较上年决算数减少3.15万元，下降95.7%，主要原因是受疫情影响，开展线下会议较少。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.51万元，下降96.2%，主要原因是受疫情影响，未开展线下培训活动。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出61.58万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少75.07万元，下降54.9%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金150.3万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金150.3万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(见附件2）

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

杨雪 023-77726108

附件：1.2022年决算公开表

2.2022年整体绩效自评表

3.2022年项目绩效自评表