一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区政府有关决定、部署，研究制定园区相关管理制度和政策规定。

2.负责编制和实施园区开发建设总体规划、产业发展规划以及产业布局。

3.研究、制定及组织实施园区的发展战略，研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。

4.负责园区项目储备和招商引资工作。

5.负责园区基础设施建设项目的组织实施及监督管理。

6.负责园区建设资金融资服务及其使用的监督管理。

7.负责园区土地征用、拆迁及安置的协调服务工作。

8.管理入园企业并向其提供服务。

9.承担本行业、本领域安全生产监督管理职责。

10.按照环境保护法律法规，履行辖区内涉及环境保护相关职责。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。按规定设置了6个内设机构：

1.党政办公室。承办党工委、管委会日常工作。负责组织学习党的路线方针政策和国家法律法规；负责党工委、管委会的工作计划、总结等综合性文稿起草和核发文件；负责对外联络和宣传工作；负责政策调研、制度建设、政务督查、政绩考核、综合改革、文印、文电、会务、电子政务、信息、档案、机要保密、国家安全、后勤服务等工作；负责政法、信访稳定、扶贫、计生等工作；负责财务管理和融资服务工作；牵头办理人大建议、政协提案；负责重大活动的组织协调工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

2.组织人事科（党群办公室）。负责园区党建、意识形态、党风廉政建设、群团、宣传、统战、精神文明建设工作；负责机构编制、组织人事和干部教育、管理、考核工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

3.规划建设管理科。负责园区总体规划、组团规划、控制性详细规划、修建性详细规划等各种规划的编制管理工作和执行工作；负责园区项目建设的规划、监督管理、协调服务工作；负责园区土地利用规划、用地手续的报批和征地、拆迁、安置的协调服务工作；负责园区土地及其构（附）着物的巡查管理工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

4.产业发展科。负责编制园区产业中长期发展规划和年度计划；负责产业项目策划、包装、储备和招商引资工作；负责企业设立服务、政策咨询及项目落地工作；负责组织协调、受托办理相关的行政审批事项；负责内陆开放高地建设和军民融合发展工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

5.经济运行科。负责园区经济运行及其监测、预测及预警工作；负责统筹、协调、指导园区产业结构调整、企业转型升级；受理企业投诉，协调解决有关纠纷；负责企业节能减排工作；负责企业履约管理工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

6.环境保护科（应急管理科）。宣传贯彻执行国家有关安全生产法律法规政策，协助有关部门履行有关监督管理职责，组织配合有关部门做好园区安全生产隐患排查整治和安全事故的调查处理工作；负责宣传贯彻执行国家有关环境保护法律法规政策，履行有关监督管理职责，组织配合有关部门做好园区内环保事故的调查处理工作；负责宣传贯彻执行国家有关职业卫生法律法规政策，协助有关部门履行有关监督管理职责；负责园区应急管理、自然灾害防治等工作；完成党工委、管委会交办的其他事项。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位，现有编制机构情况如下：

1.下设事业单位一个（重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心），主要职责为为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务。贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行区政府和区工业园区管委会有关决定部署；承担园区企业设立、建设、生产经营的服务工作。承担园区企业统计及经济运行监测等事务性工作；承担园区产业结构调整的统筹、协调、指导等事务性工作；承担政策、法规、办事程序等方面的咨询服务工作；受理企业投诉，协调解决有关矛盾纠纷工作；承担主管部门交办的其他工作。

2.年末实有在职职工人数37人。其中行政公务员编制13人，事业编制24人。

3.现有在编公务车辆2辆。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1943.37万元，支出总计1943.37万元。收支较上年决算数增加404.44万元、增长26.3%，主要原因一是人员工资基数增长致社保和公积金增加；二是项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1943.37万元，较上年决算数增加404.44万元，增长26.3%，主要原因一是人员工资基数增长致社保和公积金收入增加；二是项目经费收入增加。其中：财政拨款收入1943.37万元，占100.0%。

3.支出情况。2021年度支出合计1943.37万元，较上年决算数增加404.44万元，增长26.3%，主要原因一是人员工资基数增长致社保和公积金支出增加；二是项目经费支出增加。其中：基本支出815.20万元，占41.9%；项目支出1128.17万元，占58.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1943.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加404.44万元，增长26.3%。主要原因是一是人员工资基数增长致社保和公积金增加；二是项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1943.37万元，较上年决算数增加424.44万元，增长27.9%。主要原因一是人员工资基数增长致社保和公积金收入增加；二是项目经费收入增加。较年初预算数增加1003.09万元，增长106.7%。主要原因是追加2018年-2019年考核优秀奖励，目标绩效奖；安排驻乡驻村干部补贴，清算增（减）人员调资增资；追加退休人员一次性退休补贴;追加退休人员职业年金，特殊人群职业年金及追加项目经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1943.37万元，较上年决算数增加424.44万元，增长27.9%。主要原因是一是人员工资基数增长致社保和公积金支出增加；二是项目经费支出增加。较年初预算数增加1003.09万元，增长106.7%。主要原因是增加2018年-2019年考核优秀奖励，目标绩效奖支出；增加驻乡驻村干部补贴，清算增（减）人员调资增资；增加退休人员一次性退休补贴;增加退休人员职业年金，特殊人群职业年金及增加项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出78.27万元，占4.0%，较年初预算数增加8.05万元，增长11.5%，主要原因是增加退休人员一次性退休补贴;增加退休人员职业年金，特殊人群职业年金。

（2）卫生健康支出37.69万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出1789.7万元，占92.1%，较年初预算数增加995.04万元，增长125.2%，主要原因是增加项目经费。

（4）住房保障支出37.71万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出815.20万元。其中：人员经费678.55万元，较上年决算数增加168.22万元，增长33.0%，主要原因是人员工资基数增长致社保和公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。公用经费136.65万元，较上年决算数减少10.36万元，下降7.0%，主要原因是借调人员公用经费调减。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少20万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，较上年决算数减少20万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计9.71万元，较年初预算数减少0.29万元，下降2.9%，较上年支出数减少0.27万元，下降2.7%，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9万元，主要用于机要文件交换、企业检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、停车费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加0.05万元，增长0.6%，主要原因是工作需要公务用车增加。

公务接待费0.71万元，主要用于接待部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降29.0%，较上年支出数减少0.32万元，下降31.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次87人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费81.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.29万元，较上年决算数减少0.77万元，下降19.0%，主要原因是疫情因素，本年度安排会议次数和人员减少。本年度培训费支出0.53万元，较上年决算数减少1.98万元，下降78.9%，主要原因是疫情因素，本年度安排培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出136.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少10.36万元，下降7.0%，主要原因一是借调人员公用经费未在我单位报销，二是继续实施过紧日子，差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购计算机、办公桌、办公椅和正版软件。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1128.17万元。

（二）绩效自评结果。

2.绩效自评报告或案例：我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。我单位无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77726108。

2021年决算公开表.xls