一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展特别是农村合作经济发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划，负责全区供销合作社的改革和发展。

3.研究全区供销合作社经济运行中的重大问题，及时向区委、区政府提出政策性建议，维护供销合作社的合法权益。

4.根据区政府授权，对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

5.负责推进全区农村合作经济组织发展；指导系统推动发展各类专业合作社；加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；推动农村合作金融的服务建设；指导推动农村电子商务发展；参与农业产业化经营工作；参与推动农村现代流通服务网络建设；指导系统行业协会建设；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

6.深化社有企业改革，建立完善现代企业制度；依法管理营运本级社有资产，监督社有资产保值增值；指导社有出资企业改革发展；对社有出资企业行使出资人职责；对社有资产管理进行指导监督。

7.加强供销合作社联合社自身建设，指导乡镇恢复重建基层供销社、创建示范社，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥供销合作社联合发展优势。

8.承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任；负责全区烟花爆竹统一归口经营管理，承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

9.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

武隆区供销合作社联合社下设办公室、组织人事科、监事会办公室、合作指导科、企业管理科、科技信息科、应急管理科、财务审计科等八个内设机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1352.38万元，支出总计1352.38万元。收支较上年决算数增加626.91万元，增长86.4%。主要原因一是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；二是支付了2022年的办公费、广告费、体检费等支出；三是项目支出增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1352.38万元，较上年决算数增加626.91万元，增长86.4%。主要原因一是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；二是项目收入增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元。

其中：财政拨款收入1352.38万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1352.38万元，较上年决算数增加626.91万元，增长86.4%。主要原因一是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；二是支付了2022年的办公费、广告费、体检费等支出；三是项目支出增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元。

其中：基本支出680.83万元，占50.3%；项目支出671.55万元，占49.7%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1352.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加626.91万元，增长86.4%。主要原因一是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；二是支付了2022年的办公费、广告费、体检费等支出；三是项目支出增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1352.38万元，较上年决算数增加626.91万元，增长86.4%。主要原因一是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；二是项目支出增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元。

较年初预算数增加221.14万元，增长19.6%。主要原因是增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1352.38万元，较上年决算数增加626.91万元，增长86.4%。主要原因是一是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；二是支付了2022年的办公费、广告费、体检费等支出；三是项目支出增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元。

较年初预算数增加221.14万元，增长19.6%。主要原因是增加了2022年废弃农膜回收资金132.55万元，新网工程80万元，三社融合发展资金3万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出194.27万元，占14.4%，较年初预算数增加78.75万元，增长68.2%，主要原因是调资增资，养老保险、职业年金、医疗费等增加。

（2）卫生健康支出18.16万元，占1.3%，较年初预算数减少2.67万元，下降12.82%，主要原因是退休一名工作人员。

（3）节能环保支出355.55万元，占26.3%，较年初预算数增加132.55万元，增长59.4%，主要原因是调整预算，增加了废弃农膜回收项目支出。

（4）农林水支出298.00万元，占22.0%，较年初预算数增加86.00万元，增长40.6%，主要原因是调整预算，废弃农膜回收项目、三社融合发展资金支出增加。

（5）商业服务业等支出451.22万元，占33.4%，较年初预算数减少73.49万元，下降14.0%，主要原因是免费代理记账和新网工程项目资金减少。

（6）住房保障支出35.18万元，占2.6%，较年初预算数无增减，主要原因是调整了公积金基数，住房公积金增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出680.83万元。其中：人员经费571.30万元，较上年决算数增加118.56万元，增长26.2%，主要原因是2023年新调进一名职工，调资增资、社保费、公积金、其他商品和服务支出等增多；人员经费用途主要包括调资增资、社保费、公积金等。公用经费109.53万元，较上年决算数增加68.80万元，增长168.9%，主要原因是2023年新调进一名职工，工资福利支出及其他商品和服务支出等增多。公用经费用途主要包括2022年的办公费、广告费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计5.12万元，较年初预算数减少1.18万元，下降18.7%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费。较上年支出数增加1.83万元，增长55.6%，主要原因是2023年下乡增多，公务用车用得多且公务车老旧，维修较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数无增减，主要是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数、较上年支出数无增减，主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费3.92万元，主要用于，费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降12.9%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费和公务用车运行维护费。较上年支出数增加1.99万元，增长103.1%，主要原因是2023年下乡增多，公务用车用得多且公务车老旧，维修较多。

公务接待费1.20万元，主要用于接待各区县供销社到我社交流学习工作经验。费用支出较年初预算数减少0.60万元，下降33.3%，较上年支出数减少0.16万元，下降11.8%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次152人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.95元，车均购置费0万元，车均维护费3.92万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数增加0.27万元，增长100.0%，主要原因是农业社会化服务工作培训会议费。本年度培训费支出0.36万元，较上年决算数增加0.24万元，增长200.0%，主要原因是2023年外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出109.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费6.62万元、邮电费1.11万元、差旅费6.49万元、其他交通费用25.35万元、其他商品和服务支出23.64万元等。机关运行经费较上年支出数增加68.80万元，增长168.9%，主要原因是2023年新调进一名职工，工资福利支出、 对个人和家庭的补助支出以及公用经费等增多。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金673.84万元。

（二）部门绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77821766