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[ 索引号 ] 125002320086913012/2020-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区供销合作社
[ 成文日期 ] 2020-08-25 [ 发布日期 ] 2020-08-25

重庆市武隆区供销合作社联合社2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展特别是农村合作经济发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划,负责全区供销合作社的改革和发展。

3.研究全区供销合作社经济运行中的重大问题,及时向区委、区政府提出政策性建议,维护供销合作社的合法权益。

4.根据区政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理,负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

5.负责推进全区农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;推动农村合作金融的服务建设;指导推动农村电子商务发展;参与农业产业化经营工作;参与推动农村现代流通服务网络建设;指导系统行业协会建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

6.深化社有企业改革,建立完善现代企业制度;依法管理营运本级社有资产,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对社有资产管理进行指导监督。

7.协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

8.加强供销合作社联合社自身建设,指导乡镇恢复重建基层供销社、创建示范社,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥供销合作社联合发展优势。

9.承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任;负责全区烟花爆竹统一归口经营管理,承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

办公室,负责机关的综合协调工作等 ;组织人事科负责系统党建工作等;合作指导科,负责全区供销合作社经济发展与改革及战略规划,指导系统的改革发展工作等;企业管理科,社有企业经营管理工作 ,为农社会化服务工作等;科技信息科,负责组织实施系统信息化建设(网络运营维护)等;应急管理科, 负责全区烟花爆竹统一归口经营管理工作,承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作等;财务审计科,负责系统财务会计工作和各类资金的管理、使用和监督等;机关党组织按规定设置,负责机关党的建设工作。

(三)机构改革情况

2019年本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1019.18万元,支出总计1019.18万元。与2018年决算数相比,收支增加243.39万元,增长31.4%,主要原因是项目增加(贫困区县供销组织发展市级补助资金增加)。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。 本部门2019年度收入合计969.18万元,较上年决算增加243.39万元,增长33.5%,其中:财政拨款收入969.18万元,占100%;年初结转和结余50万元。

3.支出情况。本部门2019年度支出合计815.83万元,较上年决算数增加90.04万元,增长12.4%,原因是项目增加支出。其中:基本支出416.73万元,占51.1%;项目支出399万元,占48.9%;经营支出0.00万元,占0.00%。

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余203.36万元,主要原因是2019年贫困区县供销组织发展资金128.36万元及2019年星级农村综合服务社补助75万元,于2020年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计1019.18万元,支出总计1019.18万元。与2018年决算数相比,收支增加243.39万元,增长31.4%,主要原因是项目增加(贫困区县供销组织发展市级补助资金增加)。  本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入969.18万元,较上年决算数增加243.39万元,增加33.5%。主要原因是项目增加(贫困区县供销组织发展市级补助资金增加)。较年初预算数增加482.81万元,增长99.3%。主要原因是一是增资调资及公用、绩效目标奖。健康休养费等,二是项目增加资金安排贫困区县供销组织发展资金及其他农业综合开发、星级农村综合服务社补助。

3.支出情况。本部门2019年度财政拨款支出815.83万元,较上年决算数增加90.04万元,增长12.4%,主要原因是项目增加(农贫困区县供销组织发展市级补助资金增加)。较年初预算数增加329.46万元,增长67.7%,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用市级专项资金及以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

4. 结转和结余情况。 本部门2019年度末财政拨款结转和结余203.36万元。

5.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)社会保障和就业支出91.95万元:占总支出的11.3%,较年初预算数增加19.18万元,增长26.5%,预为单位退休人员支出,缴纳职工社保增加原因是调资增资,社保基数调增。

(2)医疗卫生与计划生育支出23.72万元:占总支出的2.9%,较年初预算数减少1.78万元,减少69.8%;预为单位在职人员医疗、社保费等支出。

(3)节能环保支出53.25万元;占总支出的6.5%,该项目为废弃农膜回收加工利用,年初未预算,市级直接下达专项资金。

(4)农林水支出196.64万元:占总支出的24.1%,较年初预算数减少23.36万元,减少10.6%,减少原因是贫困区县供销组织发展资金剩余部分于2020年支付使用。

(5)商业服务业等支出434.31万元:占总支出的53.2%,较年初预算数增加62.057万元,增加原因为职工工资调资、养老保险、职业年金。遗属补助等基数增加。

(6)住房公积金15.95万元:占总支出的2%,较年初预算数增加1.33万元,增加9%,增加原因是因职工工资调资住房公积金核算缴存基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出416.73万元。其中:人员经费318.49万元,较上年增加1.89万元,增长0.6%,主要原因是调资增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费98.24万元,较上年增加5.18万元,增长0.6%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、网络费、公务接待、公车费用、公车补贴等。

(四)2019年本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2019年度本部门“三公”经费共计4.43万元,较年初预算数减少6.87万元,其中公务车运行维护费3.42万元,公务接待费1.01万元,因公出国(境)费0万元。“三公”经费比去年减少6.89万元,减少60.8%。一是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是较上年我单位领导因公出国(境)活动未发生经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.公务车运行维护费3.42万元。较年初预算数减少1.08万元,公务车运行维护费减少1.18万元,减少25.7%;2018年起,全面实行公务车改革,只保留一辆公用用车,而开展供销组织发展三社融合下乡调研等工作减少了公务车运行维护费;

2.公务接待费1.01万元。较年初预算数减少3.99万元,公务接待费减少0.79万元,下降38.3%;主要原因是其他单位相关部门检查指导工作发生的接待支出减少。

3.2019年因公出国(境)0万元。本年没有参加此类学习。

4.2019年公务车购置费0万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次,110人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费91.81元,车辆购置费0.00万元,车均维护费3.42万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出98.24万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、公车补贴、伙食费等。机关运行经费较2018年增加5.18万元,增长0.64%,主要原因是公用经费增加主要用于办公费、印刷费、电费、水费、网络费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单价28万元。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购日常办公设备,空调,打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对9个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金533.25万元,其中:2019年废弃农膜回收利用资金53.25万元;服务业发展(新网工程)专项资金70万元;红豆农贸市场公厕免费开放补助4万元;开展免费代理记账项目25.2万元;贫困区县基层供销社资金200万元;2018年服务业发展50万元;2019年供销组织发展资金预算125万元;2019年度化肥淡储旺供财政贴息5.8万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年废弃农膜回收利用项目:2019年废弃农膜回收利用项目全年预算数为53.25万元,全年执行数53.25万元,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成98%。主要产出和效果:一是网点建设任务是41个,实际完成41个;年度回收利用目标任务240吨,实际完成241.76吨。二是开展废弃农膜回收利用,是打好污染防治攻坚战、推进农村人居环境整治行动、切实减少农业农村面源污染和促进农业绿色发展的重要内容之一。对农业提质增效,防治农膜残留污染,保护耕地资源,提高废弃农膜资源化利用水平,具有十分重要的意义。

2019年红豆农贸市场公厕免费开放补助:红豆农贸市场公厕免费开发补助项目全年预算数4万元,执行数4万元,根据年初设定的绩效目标,项目总体完成98%。主要产出和效果:一是实际总支出6.1万,公厕2017年水电费1.2万,管理维修费1.8万,公厕化粪池清掏费3.1万;二是维护城区农贸市场公厕,解决市场内经营户和市民等接近5万人的入厕需求。

项目绩效目标自评表如下:

2019年度项目资金绩效自评表



专项(项目)名称

2019年废弃农膜回收加工利用资金

联系人及电话

段春文 13896667588


主管部门

重庆市武隆区供销合作社联合社

实施单位

重庆市武隆区供销社经济开发公司


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

53.25

总量

53.25

100%


其中:财政资金

53.25

其中:财政资金

53.25

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


按照《重庆市供销合作总社关于做好2019年废弃农膜回收利用工作的通知》(渝供发〔2019〕1号)精神,我社在基础工作、回收网点建设、年度回收利用目标任务等方面稳步推进,扎实开展相关工作,全年累计建立回收站(点)41个,完成回收利用目标任务241.76吨。

2019年1-12月收购废弃农膜共支出1050229.03元,其中收购废弃农膜241.7吨支付500915.81元,农膜收购点房屋改造费5437元,运输费105236.35元,收购员工资薪酬162743.17元,搬运差旅费、广告费及其他774332.33元。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明


产出

根据渝供发〔2019〕49号文件确定的考核细则,全年累计建立回收站(点)41个,完成回收利用目标任务241.76吨。

网点建设任务是41个,实际完成41个;年度回收利用目标任务240吨,实际完成241.76吨。

100%


效益

开展废弃农膜回收利用,是打好污染防治攻坚战、推进农村人居环境整治行动、切实减少农业农村面源污染和促进农业绿色发展的重要内容之一。对农业提质增效,防治农膜残留污染,保护耕地资源,提高废弃农膜资源化利用水平,具有十分重要的意义。

开展废弃农膜回收利用,是打好污染防治攻坚战、推进农村人居环境整治行动、切实减少农业农村面源污染和促进农业绿色发展的重要内容之一。对农业提质增效,防治农膜残留污染,保护耕地资源,提高废弃农膜资源化利用水平,具有十分重要的意义。

98%


满意度

结合本社实际,明确目标,完善责任,做到人人发动,人人参与,保证培训各项工作任务如期开展,如期完成。达到宣传效果,营造氛围。提高社会各界人士的满意度

我社要根据本培训方案要求,结合本社实际,明确目标,完善责任,做到人人发动,人人参与,保证培训各项工作任务如期开展,如期完成。达到宣传效果,营造氛围。提高全区各类人员的参与环保意识,营造浓厚氛围,提高社会各界人士满意度98%。

98%


管理

一是加强领导、提高认识。成立废旧农膜收购班子。二是严格明确目标,完善责任。、三是广泛发动,营造氛围。要运用多种形式,广泛宣传开展废旧农膜回收工作的重大意义,提高全区各类人员的参与意识,营造浓厚氛围,为搞好废旧农膜回收工作打下扎实的基础。四是强化督查,落实奖惩。

一是加强领导、提高认识。成立废旧农膜收购班子。二是严格明确目标,完善责任。、三是广泛发动,营造氛围。要运用多种形式,广泛宣传开展废旧农膜回收工作的重大意义,提高全区各类人员的参与意识,营造浓厚氛围,为搞好废旧农膜回收工作打下扎实的基础。四是强化督查,落实奖惩。

98%


总分

98

等级


说明


2019年度项目资金绩效自评表



专项(项目)名称

红豆农贸市场公厕免费开放补助

联系人及电话

简胜国  13594501818


主管部门

重庆市武隆区供销合作社联合社

实施单位

重庆市武隆区供销社经济开发公司


项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)


总量

4

总量

4

100%


其中:财政资金

4

其中:财政资金

4

100%


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况


为全面参与全区打造“全国文明城市”、“全国卫生城市”工作,积极推进民生事业发展。区供销社社有企业重庆市武隆区供销社经济开发公司已经将管理的红豆农贸市场内厕所于2015年8月起全面免费开放,区财政于2017年纳入本级预算。恳请将兴旺、龙江花园和梓桐市场内厕所参照红豆农贸市场厕所执行,纳入财政预算,维护城区4个农贸市场公厕,解决35万人次的入厕问题。

项目资金共计18.2万元,主要用于:农贸市场内公厕卫生保洁和管理费用8.1万元,水电费4.9万元,设施维护费3.8万元,下水管和化粪池清理1.4万元,共计18.2万元。每月开展,维护公厕正常使用。维护城区4个农贸市场公厕,解决35万人次的入厕问题。


绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
 及相关说明


产出

卫生保洁和管理费2万元/年,水电费1.5万元/年,设施维护费1万元/年,下水管网及化粪池清理0.5万元

实际总支出6.1万,公厕2017年水电费1.2万,管理维修费1.8万,公厕化粪池清掏费3.1万。

100%


效益

红豆市场共有1个公厕总面积 为60㎡ ,16个蹲位每月开展,维护公厕正常使用。维护城区农贸市场公厕,解决市场内经营户和市民等接近5万人的入厕需求。

维护城区农贸市场公厕,解决市场内经营户和市民等接近5万人的入厕需求。

98%


满意度

围绕弄好需求维护城区农贸市场公厕,解决市场内经营户和市民等接近5万人的入厕需求。达到100%满意度

入厕群众对公厕清洁管理满意,无任何投诉。达到100%满意度

98%


管理

为保障绩效目标的顺利实现,在项目和资金管理过程中,由区供销社具体实施,区财政局、审计局监督,将该项目资金用于农贸市场公厕管理。

在项目和资金管理过程中,由区供销社具体实施,区财政局、审计局监督,将该项目资金用于农贸市场公厕管理。

98%


总分

98

等级


说明














六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77821766。

附件:1.重庆市武隆区供销合作社联合社2019年项目资金绩效目标自评表

2.重庆市武隆区供销合作社联合社2019年部门决算公开报表

附件下载:

附件1:重庆市武隆区供销合作社联合社2019年项目资金绩效目标自评表.xls
附件2:重庆市武隆区供销合作社联合社2019年部门决算公开报表.xls

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