一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规，研究制定本区公安工作的规章、制度和措施，部署全区公安工作。

2、研究改革开放和社会主义市场经济运行中公安工作的新情况、新问题，动态掌握信息，分析预测敌情、政情和社会治安方面的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供信息与对策。

3、规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传等工作，拟定有关方案和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。

4、预防、制止和侦查危害国家安全、破坏社会秩序的刑事案件，处置严重危害社会治安的重大治安事件，查处治安案件。

5、负责全区公安机关的行政诉讼、行政复议和公安法治建设，维护社会治安秩序。

6、依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所；出境入境和外国人在本区居留、旅行的有关管理活动；管理集会、游行、示威活动。

7、组织、实施火灾预防和扑救工作，实施消防监督。

8、负责公安警卫工作，组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。

9、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

10、监督管理计算机及公共信息网络的安全工作。

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

12、规划组织全区公安装备现代化建设，做好后勤保障工作。

13、履行环境保护和安全生产监管等相关职责。

14、指导林业公安部门的业务工作。

15、法律、法规规定的其他职责。

16、承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，重庆市武隆区公安局设内设机构18个，监管场所2个，派出机构28个：

1、内设机构（18个）

   1．警令处（群众工作科）。

2．政治处。

3．警务保障处。

4．指挥中心。

5．警务督察支队（审计室）。

6．刑事侦查支队。刑事侦查支队下设综合大队、一大队（打黑大队）、二大队（重案大队）、三大队（侵财大队）、四大队（情报大队）、五大队（便衣侦查大队）、刑事科学技术室、合成作战办等8个队室。

7．治安管理支队（行政许可科）。治安管理支队（行政许可科）下设综合大队、一大队、二大队等3个大队。

8．警卫处。

9．校园安全保卫支队。

10．经济犯罪侦查支队。

11．法制支队（案件管理中心）。

12．禁毒支队（禁毒办）。

13．出入境管理支队。

14．国内安全保卫支队（区反恐怖工作办公室）。

15．情报信息中心。

16．网络安全保卫支队（网络与信息安全信息通报中心）。

17．交通巡逻警察支队。交通巡逻警察支队下设综合大队、秩序大队、事故大队、车管所、城区大队、仙女山大队、火炉大队、江口大队、白马大队、平桥大队等10个队所。

18．特警支队。

  2、监管场所（2个）

1．看守所。

2．拘留所。

3、公安派出机构（28个）

全区共设置28个派出所：巷口水陆派出所、江南水陆派出所、仙女山派出所、江口水陆派出所、白马水陆派出所、羊角水陆派出所、鸭江派出所、平桥派出所、长坝派出所、火炉派出所、桐梓派出所、和顺派出所、双河派出所、土坎派出所、黄莺派出所、石桥派出所、浩口派出所、文复派出所、大洞河派出所、庙垭派出所、白云派出所、土地派出所、接龙派出所、后坪派出所、沧沟派出所、凤来派出所、赵家派出所、白马山治安派出所。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计18,405.08万元，支出总计18,405.08万元。收支较上年决算数增加2,321.12万元、增长14.43%，主要原因是增加了建设项目类债券资金及临时人员工资增长。

  2.收入情况。2019年度收入合计18,251.95万元，较上年决算数增加2,455.99万元，增长15.55%，主要原因是增加了建设项目类债券资金及临时人员工资增长。其中：财政拨款收入18,251.95万元，占100.00%。此外，年初结转和结余153.14万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计18,030.58万元，较上年决算数增加2,099.76万元，增长13.18%，主要原因是增加了建设项目类债券资金及临时人员工资增长。其中：基本支出10,962.87万元，占60.80%；项目支出7,067.72万元，占39.20%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余374.50万元，较上年决算数增加221.36万元，增长144.55%，主要原因是火炉派出所业务用房建设项目未达到支付条件及中央政法转移支付资金业务装备费未达支付条件。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计18,405.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2,321.12万元，增长14.43%。主要原因是增加了建设项目类债券资金及临时人员工资增长。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入18,251.95万元，较上年决算数增加2,455.99万元，增长15.55%。主要原因是增加了建设项目类债券资金及临时人员工资增长。较年初预算数增加4,503.20万元，增长32.75%。主要原因是年中追加安排建设项目类债券资金1900万元、智能交通网络服务费118.32万元、中央基建投资火炉派出所业务费 172万元、2019年转移支付946万元、临时人员经费319.9万元、人民警察值勤岗位津贴531万元及临时人员工资增长等。此外，年初财政拨款结转和结余153.14万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18,030.58万元，较上年决算数增加2,099.76万元，增长13.18%。主要原因是增加了建设项目类债券资金及人员工资增长。较年初预算数增加4,281.83万元，增长31.14%。主要原因是年中追加安排建设项目类债券资金1900万元、智能交通网络服务费118.32万元、中央基建投资火炉派出所业务费 172万元、2019年转移支付946万元、临时人员经费319.9万元、人民警察值勤岗位津贴531万元及临时人员工资增长等。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余374.50万元，较上年决算数增加221.36万元，增长144.55%，主要原因是火炉派出所业务用房建设项目未达到支付条件及中央政法转移支付资金业务装备费未达支付条件。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出15,825.04万元，占87.77%，较年初预算数增加4,370.46万元，增长38.15%，主要原因是年中追加安排建设项目类债券资金1900万元、智能交通网络服务费118.32万元、中央基建投资火炉派出所业务费 172万元、2019年转移支付946万元、临时人员经费319.9万元、人民警察值勤岗位津贴531万元及临时人员工资增长等。

（2）社会保障与就业支出1,201.87万元，占6.67%，较年初预算数减少78.77万元，下降6.15%，主要原因是人员调出减少。

（3）卫生健康支出536.49万元，占2.98%，较年初预算数减少9.85万元，下降1.80%，主要原因是人员调出减少。

（4）住房保障支出467.19万元，占2.59%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出10,962.87万元。其中：人员经费9,419.90万元，较上年决算数减少35.40万元，下降0.37%，主要原因是人员调出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,542.96万元，较上年决算数增加117.53万元，增长8.25%，主要原因是日常运行支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、公务车辆运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

  1、“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计540.63万元，较年初预算数减少15.87万元，下降2.85%，主要原因是厉行节约，从严控制。较上年支出数增加132.24万元，增长32.38%，主要原因是2019年经审批，报废6辆旧车，更新购置了6辆执法执勤车，支出114.01万元，国庆70周年安保巡逻执勤车辆运行维护费增加。

  2、“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出与年初预算数一致，与上年支出数一致。

  公务车购置费114.01万元，主要用于购买执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少0.99万元，下降0.86%，主要原因是采购节约。较上年支出数增加114.01万元，增长100%，主要原因是2019年经审批，报废6辆旧车，更新购置了6辆执法执勤车。

  公务车运行维护费420.97万元，主要用于执法执勤、办案、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降0.36%，主要原因是厉行节约，从严控制。较上年支出数增加23.35万元，增长5.87%，主要原因是国庆70周年安保巡逻执勤车辆运行维护费增加等。

  公务接待费5.65万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他区县公安局到我单位调研、办案等业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.35万元，下降70.26%，主要原因是厉行节约，从严控制。较上年支出数减少5.11万元，下降47.49%，主要原因是厉行节约，从严控制。

（二）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门无因公出国（境）团组，人次；公务用车购置6辆，公务车保有量为90辆；国内公务接待230批次695人，其中：国内外事接待0 批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费81.31元，车均购置费19.00万元，车均维护费4.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出1,542.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加117.53万元，增长8.25%，主要原因是物管费增加、培训费增加、国庆70周年安保专项工作导致公务车辆运行维护费、办公费等增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.06万元，较上年决算数减少2.32万元，下降68.64%，主要原因是从严控制。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出87.53万元，较上年决算数增加27.81万元，增长46.57%，主要原因是民警战训培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆90辆，其中，执法执勤用车67辆，特种专业技术用车23辆。单价50万元（含）以上通用设备6套，单价100万元（含）以上专用设备2台。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度 本部门政府采购支出总额648.89万元，其中：政府采购货物支出379.01万元、政府采购工程支出55.50万元、政府采购服务支出214.39万 元。主要用于采购“智能交通”网络租赁费、派出所基建、公安执法执勤技术类专用设备以及日常办公设备等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对31个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金5331.21万元；从评价情况来看，2019年度所有项目绩效资金全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位，较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，圆满的完成了各项项目资金的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公安办案业务经费项目

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，达到设定的绩效目标。项目全年预算数为103万元，执行数为103元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是现行命案破案率达100%，人民群众安全感上升达到99.4%，二是公安办案业务正常开展，依法惩处违法犯罪分子。

（2）智能交通网络服务费项目

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为优，达到设定的绩效目标。项目全年预算数为118.32万元，执行数为118.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是智能交通系统372个摄像头及专线的网络连接正常，二是完成智能交通镜头的网络覆盖，保障智能交通系统372个摄像头及专线的网络连接及维护，全区交通秩序良好。

2.绩效自评报告或案例

本部门未有委托第三方开展绩效自评。

    （三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77712887；272581124@qq.com。