一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区重大项目服务中心为重庆市武隆区发展和改革委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，主要承担以下职责：承担全区重大项目领导小组办公室日常工作；负责全区重大项目滚动储备、重大项目名单管理和重大项目实施调度的服务性工作；负责全区重大项目的数据统计、信息发布、监督检查、年度考核等工作；为推进重大项目建设提供政策建议和咨询服务；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

我单位独立核算机构1个，为重庆市武隆区重大项目服务中心，无下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数74.02万元，其中：一般公共预算拨款74.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年增加74.02万元，主要是我单位为区发展改革委下属事业单位，往年均由区发展改革委统一预算，现按区财政局最新要求，从2024年开始下属事业单位需独立预算，故我单位于2024年开始为新增预算单位。

（二）支出预算。2024年年初预算数74.02万元，其中：一般公共服务支出预算60.27万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算6.84万元，卫生健康支出预算3.49万元，住房保障支出预算3.42万元。支出预算较2023年增加74.02万元，主要是基本支出预算增加74.02万元，项目支出预算增加0.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入74.02万元，一般公共预算财政拨款支出74.02万元，比2023年增加74.02万元。其中：基本支出74.02万元，比2023年增加74.02万元，主要原因是公用经费增加12.41万元，人员经费增加61.62万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要原因是2023年我单位未独立预算以及2024年无项目支出预算。

（二）政府性基金预算。重庆市武隆区重大项目服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.00万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年保持一致，主要原因是2023年我单位未独立预算以及2024年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0.00万元，与2023年保持一致，主要原因是2023年我单位未独立预算以及2024年无公务接待预算；公务用车运行维护费0.00万元，与2023年保持一致，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费12.41万元，比上年增加12.41万元，主要原因为我单位为区发展改革委下属事业单位，往年均由区发展改革委统一预算，现按区财政局最新要求，从2024年开始下属事业单位需独立预算，故我单位于2024年开始为新增预算单位。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位无项目资金预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊孝伟  联系方式：023-77727458

重庆市武隆区重大项目服务中心

2024年2月22日