一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区发展和改革委员会是区政府工作部门，主要承担以下职责：（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。（六）负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。（七）推进落实区域发展战略、新型城镇战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。（八）组织拟定综合性产业政策。（九）推动实施创新驱动发展战略。（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议。（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。（十二）推进可持续发展战略，推进生态文明建设与改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。（十三）会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。（十四）研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题。（十五）承担全区国防动员、西部开发、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作。（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

1.机关内设12个科室，分别为办公室（应急管理科、财务室）、组织人事科、综合规划科（区西部开发办公室、区经济动员办公室）、经济体制改革科（区统筹城乡综合配套改革办公室）、行政许可科、固定资产投资科（区重点项目建设协调办公室）、工业和服务业发展科、农村经济发展科、社会发展科、信用建设科、价格管理科、粮食管理科。

2.单位下设3个未单独核算事业单位，1个未独立核算参公事业单位，分别是武隆区经济信息中心、武隆区能源发展服务中心（武隆区节能监察中心）、武隆区优化营商环境服务中心、武隆区价格认证中心。

3.人员情况。本单位行政编制18个，实有18人；行政工勤编制1个，实有1人；参照公务员法管理事业编制5个，实有5人；事业编制27个，实有24人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数3813.01万元，其中：一般公共预算拨款3813.01 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1741.46万元，主要是节能环保、粮油物资储备事务经费拨款增加1741.46万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数3813.01万元，其中：一般公共服务1274.48万元，教育0万元，社会保障和就业130.88万元，卫生健康支出49.54万元，住房保障50.71万元，粮油物资储备支出112.3万元，节能环保支出2195.11万元。支出较去年增加1741.46万元，主要是基本支出增加203.15万元，主要原因是2021年在职职工增加，职工工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。项目支出增加1538.31万元，主要原因是节能环保、粮油物资储备事务等项目经费增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3813.01万元，一般公共预算财政拨款支出3813.01万元，比2020年增加 1741.46万元。其中：基本支出1037.6万元，比2020年增加203.15万元，主要原因是2021年在职职工增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出2775.41万元，比2020年增加1538.31万元，主要原因是节能环保、粮油物资储备事务等项目经费增加，主要用于页岩气开发、粮食安全保障等重点工作。

2021年本单位无政府性基金预算收入及支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算51万元，比2020年减少8.17 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少6万元，主要原因是2021年无因公出国（境）计划；公务接待费37万元，比2020年增加1.83万元，主要原因是2021年增加了双城经济圈、重点项目督查等工作；公务用车运行维护费14万元，比2020年减少4万元，主要原因是强化公车管理；公务用车购置费0万元，与2020年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费207.51万元，比上年增加16.04万元，主要原因为2021年在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年本单位政府采购预算总额282.8万元：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元；其中一般公共预算拨款政府采购282.8万元：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算280万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2775.41万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开信息反馈渠道及联系方式。

本单位预算公开联系人：何小双，联系电话：023-77727458。

附件：1.武隆区发展和改革委员会2021年预算公开表

2.武隆区发展和改革委员会2021年项目支出绩效目标表