一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市武隆区发展和改革委员会是区政府工作部门，主要承担以下职责：1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。6.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。7.推进落实区域发展战略、新型城镇战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。8.组织拟定综合性产业政策。9.推动实施创新驱动发展战略。10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议。11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。12.推进可持续发展战略，推进生态文明建设与改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。13.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。14.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题。15.承担全区国防动员、西部开发、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作。16.承担全区国防动员综合协调、政策法规、规划计划、动员准备、潜力资源、新域新质、网信数据、训练演练、组织实施、督导落实等工作。17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.机关内设13个科室，分别为办公室（应急管理科、财务室）、组织人事科、综合规划科（区西部开发办公室）、行政许可科、固定资产投资科（区重点项目建设协调办公室）、工业和服务业发展科、农村经济发展科、社会发展科、信用建设科、价格管理科、粮食管理科、粮食监督检查科、国防动员科。

2.单位下设5个未单独核算事业单位，1个未独立核算参公事业单位，分别是武隆区经济信息中心、武隆区能源发展中心、武隆区优化营商环境服务中心、武隆区重大项目服务中心、武隆区国防动员事务中心、武隆区价格认证中心。

3.本单位无独立核算二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,681.34万元，支出总计3,681.34万元。收支较上年决算数减少533.81万元,下降12.7%，主要原因一是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节约开支；二是页岩气开发利用、农村基础设施建设等项目收入减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,084.80万元，较上年决算数减少253.09万元，下降7.6%，主要原因一是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节约开支；二是页岩气开发利用、农村基础设施建设等项目收入减少。其中：财政拨款收入3,084.80万元，占100.0%，年初结转和结余596.54万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,681.34万元，较上年决算增加62.73万元，增长1.7%，主要原因是一是人员增加，二是社保基数等提高。其中：基本支出1,044.80万元，占28.4%；项目支出2,636.54万元，占71.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少596.54万元，下降100.0%，主要原因是2022年加快了项目建设，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,681.34万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少533.81万元，下降12.7%。主要原因一是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节约开支；二是页岩气开发利用、农村基础设施建设等项目收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,084.80万元，较上年决算数减少253.09万元，下降7.6%。主要原因一是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节约开支；二是页岩气开发利用、农村基础设施建设等项目收入减少。较年初预算数减少1,346.01万元，下降30.4%。主要原因是一是页岩气开发利用、农村基础设施建设等项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余596.54万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,681.34万元，较上年决算数增加62.73万元，增长1.7%。主要原因是一是人员增加，二是社保基数等提高。较年初预算数减少1,346.01万元，下降26.8%。主要原因是页岩气开发利用、农村基础设施建设等项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少596.54万元，下降100.0%，主要原因是加快项目支出，2022年度无结转结余资金。

4.比较情况。

（1）一般公共服务支出1,333.47万元，占36.2%，较年初预算数增加181.35万元，增长15.7%，主要原因是一是追加安排增人增资和社保基数调整，二是追加“十四五”规划编制等项目经费。

（2）社会保障与就业支出174.40万元，占4.7%，较年初预算数增加37.32万元，增长27.2%，主要原因一是2022年人员增加，二是社保基数提高。

（3）卫生健康支出54.75万元，占1.5%，较年初预算数增加4.28万元，增长8.5%，主要原因是人员增加和社保基数提高。

（4）节能环保支出1,309.10万元，占35.6%，较年初预算数减少400.39万元，下降23.4%，主要原因是过紧日子，部分资金暂未拨付。

（5）农林水支出596.54万元，占16.2%，较年初预算数减少1,172万元，下降66.3%，主要原因是过紧日子，部分资金暂未拨付。

（6）商业服务业等支出3.30万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（7）住房保障支出54.74万元，占1.5%，较年初预算数增加3.60万元，增长7.0%，主要原因是人员增加和社保基数提高。

（8）粮油物资储备支出155.03万元，占4.2%，较年初预算数减少0.17万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.80万元。其中：人员经费976.70万元，较上年决算数增加23.26万元，增长2.4%，主要原因是增人增资和社保基数提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等。公用经费68.10万元，较上年决算数减少118.27万元，下降63.5%，主要原因是厉行节约，从严控制经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计43.78万元，较年初预算数减少0.22万元，下降0.5%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，与上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，与上年支出数持平。

公务车运行维护费9.00万元，主要用于公务用车保险费、燃油费、路桥费、停洗车费、维修费等。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费34.78万元，主要用于接待招商引资、重大项目储备、检查等。费用支出较年初预算数减少0.22万元，下降0.6%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是严格控制接待标准及数量。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待220批次2,900人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2022年本部门人均接待费119.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.96万元，较上年决算数减少0.25万元，下降20.7%，主要原因一是厉行节约、二是会议数量减少。本年度培训费支出3.98万元，较上年决算数增加2.89万元，增长265.1%，主要原因是2022年我委承接了渝东南片区培训会等重大会议。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出68.10万元，主要用于开支办公费、印刷费、水电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少118.27万元，下降63.5%，主要原因是一是厉行节约，从严控制经费；二是部分机关运行经费暂未拨付。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金2637.21万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价的项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

何小双  023—77723737