一、部门基本情况

（一）职能职责。重庆市武隆区发展和改革委员会是区政府工作部门，主要承担以下职责：1.拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。2.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。3.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势。4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。5.研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。6.负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。7.推进落实区域发展战略、新型城镇战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。8.组织拟定综合性产业政策。9.推动实施创新驱动发展战略。10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议。11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。12.推进可持续发展战略，推进生态文明建设与改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。13.会同有关部门拟定推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。14.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题。15.承担全区国防动员、西部开发、推动长江经济带发展、深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地等有关具体工作。16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

1.机关内设13个科室，分别为办公室（应急管理科、财务室）、组织人事科、综合规划科（区西部开发办公室、区经济动员办公室）、经济体制改革科（区统筹城乡综合配套改革办公室）、行政许可科、固定资产投资科（区重点项目建设协调办公室）、工业和服务业发展科、农村经济发展科、社会发展科、信用建设科、价格管理科、粮食管理科、粮食监督检查科。2.单位下设3个未单独核算事业单位，1个未独立核算参公事业单位，分别是武隆区经济信息中心、武隆区能源发展服务中心（武隆区能源监察事务中心）、武隆区优化营商环境服务中心、武隆区价格认证中心。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计4,215.15万元，支出总计4,215.15万元。收支较上年决算数减少997.66万元、下降19.1%，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”要求，节约开支，二是部分易地扶贫搬迁项目经费收入减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,337.89万元，较上年决算数减少1,582.92万元，下降32.2%，主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”要求，节约开支，二是部分易地扶贫搬迁项目经费收入减少。其中：财政拨款收入3,337.89万元，占100.0%。此外，年初结转和结余877.26万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,618.61万元，较上年决算数减少519.68万元，下降12.6%，主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”要求，节约开支，二是部分易地扶贫搬迁项目经费支出减少。其中：基本支出1,139.81万元，占31.5%；项目支出2,478.8万元，占68.5%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余596.54万元，较上年决算数减少477.97万元，下降44.5%，主要原因是部分易地扶贫搬迁项目资金被收回。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计4,215.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少997.66万元，下降19.1%。主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”要求，节约开支，二是部分易地扶贫搬迁项目经费收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,337.89万元，较上年决算数减少1,582.92万元，下降32.2%。主要原因是部分易地扶贫搬迁项目经费收入减少。较年初预算数减少475.13万元，下降12.5%。主要原因是部分易地扶贫搬迁项目资金被收回。此外，年初财政拨款结转和结余877.26万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,618.61万元，较上年决算数减少519.68万元，下降12.6%。部分易地扶贫搬迁项目支出减少。较年初预算数减少1,268.92万元，下降26.0%。主要原因是易地扶贫搬迁等年初预算项目，未全部支出。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余596.54万元，较上年决算数减少477.97万元，下降44.5%，主要原因是部分易地扶贫搬迁项目资金被收回统筹。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,293.85万元，占35.8%，较年初预算数增加19.37万元，增长1.5%，主要原因是追加安排增人增资和社保基数调整。

（2）社会保障与就业支出158.71万元，占4.4%，较年初预算数增加27.83万元，增长21.3%，主要原因是增人增资与社保基数调整。

（3）卫生健康支出49.54万元，占1.4%，与年初预算数一致。

（4）节能环保支出1,512.51万元，占41.8%，较年初预算数减少682.6万元，下降31.1%，主要原因是拨款滞后。

（5）农林水支出378.82万元，占10.5%，较年初预算数减少695.69万元，下降64.75%，主要原因是部分项目未达到支付进度，暂未拨付。

（6）住房保障支出50.71万元，占1.4%，与年初预算数一致。

（7）粮油物资储备支出174.46万元，占4.8%，较年初预算数增加62.16万元，增长55.4%，主要原因是追加应急成品粮费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,139.81万元。其中：人员经费953.44万元，较上年决算数增加234.11万元，增长32.5%，主要原因是增人增资、人员工资和社保基数调整、目标绩效增加、离退休康养调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等。公用经费186.37万元，较上年决算数增加3.33万元，增长1.8%，主要原因是人员变动，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。 

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计43.79万元，较年初预算数减少7.21万元，下降14.1%，主要原因是严格按照要求“过紧日子”。较上年支出数减少6.39万元，下降12.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增要求，从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

1. 因公出国（境）费0万元，2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2. 公务车购置费0万元，2021年度本部门未发生公务车购置费。

3. 公务车运行维护费9万元，主要用于公务车保险费、燃油费、路桥费、停洗车费、维修费等。费用支出较年初预算数减少5万元，下降35.7%，较上年支出数减少6.22万元，下降40.9%，主要原因一是严格公车管理，二是车辆实有数减少。

4.公务接待费34.79万元，主要用于招商引资、白马航电等重大项目。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降6.0%，较上年支出数减少0.18万元，下降0.5%，主要原因是严格控制接待标准及数量。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待285批次2,999人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费116元，车均购置费0万元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.21万元，较上年决算数减少2.85万元，下降70.2%，主要原因一是厉行节约，二是会议数量减少。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少3.62万元，下降76.9%，主要原因一是厉行节约，二是培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出186.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品服务支出等费用。机关运行经费较上年决算数增加3.33万元，增长1.8%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额324.84万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出319.38万元。授予中小企业合同金额173.1万元，占政府采购支出总额的53.3%，其中：授予小微企业合同金额83.5万元，占政府采购支出总额的25.7%。主要用于电脑、打印机等货物采购和规划编制等服务采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和19个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评19项，涉及资金2,478.8万元；无以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价的项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。详见《重庆市武隆区发展和改革委员会2021年绩效目标自评表》（附件1）。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—77723737。

附件：1.重庆市武隆区发展和改革委员会2021年绩效目标自评表

      2.重庆市武隆区发展和改革委员会2021年决算公开表