重庆市武隆区发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500232K34595247M/2021-00141
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计;财政
[ 体裁分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2021-08-31
[ 发布日期 ]
2021-08-31
[ 发布机构 ]
武隆区发展改革委
[ 有效性 ]

日期：2021-08-31

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一、部门基本情况

（一）职能职责。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；负责投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织拟订综合性产业政策；跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等领域的风险隐患，提出相关工作建议，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题，拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施；研究制定全区价格总水平的监测调控方案，负责组织实施上级政府和价格主管部门出台的价格改革方案；参与国防动员工作，具体承担国民经济动员工作；完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。机关内设12个科室，分别为办公室、组织人事科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、行政许可科、工业和服务业发展科、农村经济发展科、社会发展科、信用建设科、粮食管理科、价格管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本单位2020年度决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,212.81万元，支出总计5,212.81万元。收支较上年决算数增加1,050.5万元、增长 25.2%，主要原因是易地扶贫搬迁等项目经费收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,920.81万元，较上年决算数增加1,638.5万元，增长49.9%，主要原因是易地扶贫搬迁等项目经费增加。其中：财政拨款收入4,920.81万元，占100%；此外，年初结转和结余292万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,138.29万元，较上年决算数增加1,342.98万元，增长48%，主要原因是易地扶贫搬迁等项目支出增加。其中：基本支出 902.37万元，占21.8%；项目支出3,235.93万元，占78.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,074.51万元，较上年决算数减少292.49万元，下降21.4%，主要原因是加快了项目建设和资金支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,212.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,050.5万元，增长25.2%。主要原因是易地扶贫搬迁等项目收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,920.81万元，较上年决算数增加1,638.5万元，增长49.9%。主要原因是易地扶贫搬迁等项目收入增加。较年初预算数增加2,849.26万元，增长137.5%。主要原因是年中追加易地扶贫搬迁、页岩气开发利用中央补贴等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余292万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,138.29万元，较上年决算数增加1,342.98万元，增长48%。主要原因是易地扶贫搬迁等项目支出增加。较年初预算数增加2,066.74万元，增长99.8%。主要原因是易地扶贫搬迁、页岩气开发利用中央补贴等项目支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,074.51万元，较上年决算数减少292.49万元，下降21.4%，主要原因是加快了项目建设和资金支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,169.35万元，占28.3%，较年初预算数增加97.37万元，增长9.1%，主要原因是增加了便民服务中心修建。

（2）社会保障与就业支出140.2万元，占3.4%，较年初预算数增加22.29万元，增长18.9%，主要原因是社保基数调整及人员增加。

（3）卫生健康支出43.46万元，占1.1%，与年初预算数一致。

（4）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数减少276.00万元，下降100%，主要原因是该项目经费当年未拨付。

（5）农林水支出2,639.89万元，占63.8%，较年初预算数增加2,223.09万元，增长533.4%，主要原因是增加易地扶贫搬迁等项目经费。

（6）商业服务业等支出3.3万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（7）住房保障支出40.10万元，占1%，与年初预算数一致。

（8）粮油物资储备支出102.00万元，占2.5%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出902.37万元。其中：人员经费719.33万元，较上年决算数增加7.1万元，增长1%，主要原因是人员工资和社保基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费183.04万元，较上年决算数减少45.66万元，下降20%，主要原因是厉行节约、强化机关管理。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计50.18万元，较年初预算数减少8.99万元，下降15.2%，较上年支出数减少26.97万元，下降35%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）：本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

2.公务车购置费：本单位2020年度未发生公务车购置费。

3.公务车运行维护费15.22万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、白马航电风电、页岩气、易地扶贫搬迁、东西协作等重点项目建设管理工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.78万元，下降15.4%，较上年支出数减少2.42万元，下降13.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

4.公务接待费34.97万元，主要用于接待东西协作、易地扶贫搬迁、白马航电、页岩气勘探开发、仙女山轨道交通、信用体系建设等重大项目和重点工作。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降0.6%，较上年支出数减少0.09万元，下降0.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待280批次2,998人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费116.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出183.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维护维修费、邮电费、食堂费用等。机关运行经费较上年决算数减少45.66万元，下降20%，主要原因是强化机关管理，机关运行经费减少。

本年度会议费支出4.06万元，较上年决算数增加0.04万元，增长1%，主要原因是今年召开的会议次数增加。本年度培训费支出 4.71万元，较上年决算数减少2.41万元，下降33.8%，主要原因是今年培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额86.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购主要用于采购规划编制等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目开展了绩效自评，涉及资金888.64万元，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金888.64万元。从评价情况来看，全面了解了项目实施情况、成效等情况，总结经验查找不足，为进一步完善管理制度、改进管理措施、提高财政资金使用效益提供借鉴和参考。

（二）绩效自评结果

项目支出绩效评价情况表

项目名称

易地扶贫搬迁整改经费

总分

99.9

等级

优

主管部门

武隆区发展和改革委员会

实施单位

武隆区发展和改革委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全面完成易地扶贫搬迁整改任务，完成易地扶贫搬迁面积超标整改2047户，易地扶贫搬迁大额负债1342户，进一步促进农民增收。

全面完成了易地扶贫搬迁整改任务，其中：完成2047户易地扶贫搬迁面积超标，1342户易地扶贫搬迁大额负债，进一步促进了农民增收，减少了农村环境污染。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

完成易地扶贫搬迁面积超标整改

≥2047户

=2047户

12.5

100%

12.5

数量指标

完成易地扶贫搬迁大额负债整改

≥1342户

=1342户

12.5

100%

12.5

质量指标

工程验收合格率

=100%

12.5

100%

12.5

时效指标

工程完成及时率

=100%

12.5

100%

12.5

效益指标

经济效益

促进农民增收率

≥10%

=10%

100%

生态效益

农村土地资源利用率

比上年提高

提高

100%

生态效益

农村环境污染率

比上年减少

减少

99%

9.9

满意度指标

服务对象满意度

搬迁户满意度

=100%

100%

说明

无

项目名称

粮食安全行政首长责任制考核

总分

99.7

等级

优

主管部门

武隆区发展和改革委员会

实施单位

武隆区发展和改革委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

10%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1.完成粮食科技活动周、世界粮食日和爱粮节粮周等宣传活动，提高群众节粮爱粮意识。2.完成粮食保供应急演练。3.按照市政府下达的考核任务，牵头完成我区粮食安全行政首长责任制考核和资料上报工作。

完成了粮食科技活动周、世界粮食日和爱粮节粮周等宣传活动，提高了群众节粮爱粮意识。完成了粮食保供应急演练，全区粮食安全得到保障。粮食安全行政首长责任制考核取得了较好成绩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

举办宣传活动次数

≥3次

=3次

100%

数量指标

现场检查次数

≥12次

=45次

100%

数量指标

宣传材料发放数量

≥15000册

=15000册

100%

质量指标

问题整改落实率

=100%

100%

质量指标

节粮爱粮政策知晓率

≥90%

95%

100%

时效指标

年度检查任务按时完成率

=100%

100%

效益指标

社会效益

群众爱粮节粮意识得到提高

提高

100%

可持续影响指标

持续提升粮食安全

98%

14.7

满意度指标

服务对象满意度

居民粮食安全满意度

≥95%

=97%

100%

说明

无

项目名称		综合审批服务中心建设				总分	99.8	等级	优
主管部门		武隆区发展和改革委员会				实施单位	武隆区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		130	130	130	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款						-	-
		上年结转资金		130	130	130	100%	-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		2020年7月底前完成200平方米的综合审批服务中心建设并投入使用，为群众提供更优质的办事环境。				按时、保质、保量完成综合审批服务中心建设，极大方便了群众办事，现场办结率得到提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	建成面积	≥200平方米	=208平方米	10	100%	10
		时效指标	建成时间	2020年7月30日前	完成	15	100%	15
		成本指标	成本控制	≤130万元	=130万元	25	100%	25
	效益指标	社会效益	提高行政服务水平	提高	提高	10	100%	10
		社会效益	现场办结率	≥90%	=91.2%	10	100%	10
		可持续影响指标	为群众提供更优质的办事环境	为群众提供更优质的办事环境	为群众提供了更优质的办事环境	10	98%	9.8
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无

项目名称		应急成品粮食费用补贴				总分	99	等级	优
主管部门		武隆区发展和改革委员会				实施单位	武隆区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		9	9	9	100%	10	10
		其中：当年财政拨款		9	9	9	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		区级成品粮储备实行动态储备，以活库存方式储存，但每月实际库存量不得低于总量150吨。严格按照国家“一规定两守则”的要求，坚持“谁储粮、谁负责”、“谁坏粮、谁担责”的原则有效管控质量和卫生安全，防止粮食质量安全事故发生，确保储粮安全。				严格按照国家要求完成我区成品粮储备，确保了我区特殊情况下成品粮食供应工作，保障了全区应急成品粮数量真实，质量良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	粮食储存数量	≥150吨	=150吨	10	100%	10
		数量指标	粮食储存月报	≥12次	=12次	10	100%	10
		数量指标	现场检查次数	≥12次	=16次	5	100%	5
		质量指标	粮食储存质量	良好	良好	10	100%	10
		质量指标	粮食储存条件	安全、卫生	安全、卫生	10	90%	9
		成本指标	每吨补助金额	≤600元/吨	=600元/吨	5	100%	5
	效益指标	社会效益	保障粮食供应	粮食供应得到保障	粮食供应得到保障	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	持续提高粮食安全	持续提高粮食安全	持续提高粮食安全	15	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众粮食安全满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众粮食安全满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无

项目名称		重大项目储备经费				总分	97.5	等级	优
主管部门		武隆区发展和改革委员会				实施单位	武隆区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		350	350	263.3	75%	10	7.5
		其中：当年财政拨款		350	350	263.3	75%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		力争计划下达项目85%以上达到储备深度要求。				全年完成文本编制207份，组织评审120份，文本编制合格率81.6%，完成全年目标任务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	编制文本数量	≥100个	=207个	10	100%	10
		数量指标	组织评审项目数	≥100个	=120个	10	100%	10
		质量指标	编制文本合格率	≥80%	=81.6%	10	100%	10
		质量指标	项目实施比例	≥15%	=15.3%	10	100%	10
		时效指标	成果按时完成率	=100%	=100%	10	100%	10
	效益指标	可持续影响指标	为经济社会发展提供项目支撑	为经济社会发展提供项目支撑	为经济社会发展提供项目支撑	30	100%	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=97%	10	100%	10
说明		无

项目名称		区级储备粮贴息				总分	98.5	等级	优
主管部门		武隆区发展和改革委员会				实施单位	武隆区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		91	91	91	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		91	91	91	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		严格按照“一符、三专、四落实”的要求管理，确保2000吨储存粮食安全和质量良好。稻谷等级必须达到国家标准三级（含三级）以上；水分、杂质、气味、色泽等质量必须符合国家标准；符合国家卫生标准及《粮油储存品质判定标准》宜存指标。				完成全年2000吨区级储备粮（稻谷）定期检查和专项检查，确保区级储备粮质量良好（二级）、数量真实、储存安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	粮食储存数量	≥2000吨	=2000吨	15	100%	15
		数量指标	现场检查次数	≥12次	=16次	5	100%	5
		质量指标	粮食储存质量	三级及以上	二级	15	100%	15
		质量指标	粮食储存条件	仓库卫生、粮面平整、储粮安全	仓库卫生、粮面平整、储粮安全	10	100%	10
		成本指标	每吨补助金额	≤455元/吨	455元/吨	5		5
	效益指标	社会效益	保障粮食供应	粮食供应得到保障	粮食供应得到保障	15	100%	15
	效益指标	可持续影响指标	持续提高粮食安全	持续提高粮食安全	持续提高粮食安全	15	90%	13.5
	满意度指标	服务对象满意度	群众粮食安全满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度
说明		无

项目名称

重点项目管理经费

总分

100

等级

优

主管部门

武隆区发展和改革委员会

实施单位

武隆区发展和改革委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100%

10%

其中：当年财政拨款

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

风电项目：继续稳步推进风电项目储备及建设。页岩气项目：继续稳步推进页岩气勘探开发项目的建设，实现固定投资2亿元，实现页岩商业开发，实现页岩气产业延伸。重点投资项目：力争完成全年固定资产投资、重点项目建设、建筑业产值年度目标任务。

四眼坪风电改扩建项目基本完成前期工作，拟于2021年启动建设；页岩气项目和白马航电有序推进。页岩气实现产值2.25亿，落地油基岩屑、污水处理企业2家，建成LNG加注站2座、CNG加注站1座。重点投资项目： 100个重点项目完成投资60.73亿元，带动全年固定资产投资完成84亿元，重点项目总体推进有序。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

100个项目正常推进率

≥80%

=84%

100%

数量指标

新开页岩气井钻井数量

≥15口

=18口

100%

质量指标

重点项目对固定资产投资贡献率

≥60%

=72.3%

100%

效益指标

经济效益

页岩气产值

≥2亿元

=2.25亿元

100%

经济效益

实现页岩气产业延伸

建成2个LNG加注站

已建成2个LNG加注站

100%

经济效益

增加我区财税收入

≥1000万元

=1020万元

100%

可持续影响指标

为经济社会发展提供项目支撑

100%

满意度指标

服务对象满意度

企业满意度

≥90%

=95%

100%

说明

无

项目名称

粮食保供补助

总分

等级

优

主管部门

武隆区发展和改革委员会

实施单位

武隆区发展和改革委员会

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

3.3

100%

10%

其中：当年财政拨款

3.3

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照“合理布点、全面覆盖、平时自营、急时应急”的原则，加强应急加工、配送、销售等设施布局及建设，确保紧急情况下粮食供应。

对建立的33个粮食应急供应点按照1000.00元/个进行了补助，扶持了粮食应急网点发展，增强了粮食系统应急保供能力。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

粮油价格监测周报

≥48次

=48次

100%

数量指标

粮油流通监测月报

≥12次

=12次

100%

数量指标

粮油流通监测季报

≥4次

=4次

100%

数量指标

现场检查次数

≥12次

=45次

100%

时效指标

年度任务按时完成率

=100%

100%

成本指标

应急供应点补助

≦1000元/个

=1000元

100%

效益指标

社会效益

粮食供应得到保障

100%

可持续影响指标

粮油价格稳定

全区粮油价格稳定，无异常波动

95%

满意度指标

服务对象满意度

粮油价格满意度

≥95%

=97%

100%

说明

无

项目名称		深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽武隆宣传经费				总分	99.8	等级	优
主管部门		武隆区发展和改革委员会				实施单位	武隆区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		5	5	5	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		5	5	5	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		通过宣传，凝聚起全区上下推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽武隆的思想自觉和行动自觉。				围绕“绿水青山就是金山银山”“绿色发展，节能先行”“低碳行动，保卫蓝天”、固体废弃物清理、塑料污染治理等主题开展了集中宣传。通过年初计划的宣传方式，圆满完成了对全区长江经济带发展、绿色发展等主题进行了全方位宣传，更加坚定了全区干部群众推动武隆实现绿色发展的理念和信心。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥2次	=2次	10	100%	10
		数量指标	信息发布数量	≥20条	=20条	10	100%	10
		数量指标	主流媒体报道次数	≥5次	=5次	10	100%	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	=100%	10	100%	10
		成本指标	宣传费用	≦5万元	=5万元	10	100%	10
		社会效益	宣传政策知晓率	≥98%	=98%	15	100%	15
		可持续影响指标	进一步增强绿色发展的信心	增强	增强	15	99%	14.8
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	=95%	10	100%	10
说明		无

项目名称		2020年度农产品成本调查及价格监测补助经费				总分	99.5	等级	优
主管部门		武隆区发展和改革委员会				实施单位	武隆区发展和改革委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A,%)	分值	得分
		年度资金总额		27.44	27.44	27.44	100%	10	10%
		其中：当年财政拨款		27.44	27.44	27.44	100%	-	-
		上年结转资金						-	-
		其他资金						-	-
年度总体目标		年初设定目标				全年目标实际完成情况
年度总体目标		一是开展农本调查监测业务培训；按市成本调查队要求，完成玉米、烤烟、中籼稻、油菜籽等品种的直报调查和常规调查；完成种植成本监测、每月电话询价专项调查。二是完成本行政区域内的商品和服务价格及相关信息进行跟踪、采集、分析、预测、预警、报告及公布工作。				一是通过入户检查与培训相结合的方式，对六个调查点、20户农本调查户开展了业务培训；按市成本调查队要求，完成了玉米、烤烟、中籼稻、油菜籽等品种的直报调查和常规调查；完成种植意向、农资购买、存售粮、成本预测、每月电话询价专项调查。二是全面完成本行政区域内的商品和服务价格及相关信息进行跟踪、采集、分析、预测、预警、报告及公布工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分系数	得分	偏离绩效目标原因及下一步改进措施
	产出指标	数量指标	农本调查旬报	≥20次	=20次	5	100%	5
		数量指标	农本调查月报	≥20次	=20次	5	100%	5
		数量指标	种植业直报	≥15次	=15次	5	100%	5
		数量指标	直报分析	≥6次	=6次	5	100%	5
		数量指标	市场走访	≥10次	=10次	5	100%	5
		数量指标	价格监测月报	≥12次	=24次	5	100%	5
		数量指标	价格公示宣传	≥12次	=12次	5	100%	5
		数量指标	价格监测季度分析	≥4次	=4次	5	100%	5
		时效指标	年度任务按时完成率	=100%	=100%	5	100%	5
		成本指标	农本调查补助	≦1000元/种	≦1000元/种	2.5	100%	2.5
		成本指标	监测点补助	≦2200元/个	=2000元/个	2.5	100%	2.5
		社会效益	全区价格稳定，无异常波动	稳定，无异常波动	稳定，无异常波动	15	100%	15
		可持续影响指标	为政府制定政策、决策提供参考	为政府制定政策、决策提供参考	为政府制定政策、决策提供参考	15	97%	14.5
	满意度指标	服务对象满意度	居民物价满意度	≥95%	=98%	10	100%	10
说明		无

(三）绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例。

（四）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—77723737。

附件：武隆区发展和改革委员会2020年决算公开表

附件下载

武隆区发展和改革委员会2020年决算公开表.xls

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