——2019年11月27日在区十八届人大常委会第二十七次会议上

一、区级财政预算调整事由

（一）本级收入调整。

全区税收收入拟从83000万元调整为74000万元，调减9000万元，全部调减区本级税收。调减的主要原因一是今年中央实施了更大规模的减税降费政策，预计全区地方级税收将减收10000万元左右，第一次预算调整调减4000万元，本次调减6000万元。二是部份土地使用税和耕地占用税属一次性因素减收。区本级将因减税带来的收入缺口9000万元，拟通过减少本级基金支出，增大基金调入实现收支平衡。

全区政府性基金预算收入总计10.5亿元不变。污水处理费收入按已入库数调整为2150万元，调增850万元；土地出让收入调整为96150万元，调减850万元。

（二）上级转移支付到位调整

上级转移支付累计到位315630万元，比年初预算增加126209万元，按资金文件要求列报本级支出科目和补助下级支出。

（三）上下级财政结算事项据实调整

根据上下级结算相关文件，一般公共预算上解支出增加2715万元，主要是机关事业单位养老保险基金上解增加。

二、财政预算调整方案

根据上述事项，相应调整经区第十八届人民代表大会常务委员会第二十三次会议审议批准的预算，调整后当年收支平衡。

（一）全区预算调整方案。

1.一般公共预算

全区收入预算总计调整为492447万元，调增90484万元。其中：本级收入预算调整为118000万元，调减9000万元；转移性收入调整为374447万元，调增99484万元。

全区支出预算总计调整为492447万元，调增90484万元。其中：本级支出预算调整为476262万元，调增87769万元；转移性支出调整为16185万元，调增2715万元。

2.政府性基金预算

全区收入预算总计调整为234839万元，调增35725万元。其中：本级收入预算合计无变化；转移性收入预算调整为129839万元，调增35725万元。

全区支出预算总计调整为234849万元，调增35725万元。其中：本级支出预算调整为169565万元，调增18461万元；转移性支出预算调整为65274万元，调增17264万元。

（二）区本级预算调整方案。

1.一般公共预算

区级收入预算总计调整为485547万元，调增90484万元。其中：本级收入预算调整为109632万元，调减9000万元；转移性收入调整为375915万元，调增99484万元。

区级支出预算总计调整为485547万元，调增90484万元。其中：区级支出预算调整为407828万元，调增支出58556万元；转移性支出调整为77719万元，调增31928万元。

2.政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为234839万元，调增35725万元。其中：本级收入预算合计无变化；转移性收入预算调整为129839万元，调增35725万元。

区本级支出预算总计调整为234849万元，调增35725万元。其中：本级支出预算调整为169565万元，调增18461万元；转移性支出预算调整为65274万元，调增17264万元。

附：2019年区级财政预算调整方案.pdf