• [ 索号 ]
  • 11500232008690368R/2024-00111
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-09-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-09-02
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区财政局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区2023年决算情况
日期:2024-09-02
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重庆市武隆区2023年决算情况

一、全区收支决算情况

2023年,在区委、区政府的坚强领导下,全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实党的二十大精神和中央、市、区经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,认真贯彻落实积极的财政政策要加力提效要求,通过抓好开源节流增强保障能力,落实政策措施激发发展活力,加大民生投入改善民生福祉,加强债务管控防范化解风险,聚力改革创新提升治理效能,强化财政监督提高资金绩效严格落实区人大和人大常委会各次会议决议,坚持科学理财、依法理财、为民理财,为全区经济社会高质量发展提供了财力保障。

(一)一般公共预算

2023年全区一般公共预算收入27.16亿元,增长33.7%。其中税收收入10.91亿元,增长26.2%;非税收入16.25亿元,增长39.2%。加上级补助30.94亿元、债务转贷收入17.64亿元,以及动用预算稳定调节基金、上年结转、调入资金20.19亿元后,收入总计95.93亿元。全区一般公共预算支出62.67亿元,增长34.1%。加上解上级1.92亿元、债务还本支出16.1亿元,以及安排预算稳定调节基金、结转下年15.24亿元后,支出总计95.93亿元。

区十九届人大四次会议审议的2023年执行数(以下简称2023年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数均无变动。

(二)政府性基金预算

2023年全区政府性基金预算收入7.5亿元,增长22.2 %。加上级补助2.62亿元、债务转贷收入20.31亿元,以及上年结转5.64亿元后,收入总计36.07亿元。全区政府性基金预算支出15.15亿元,增长27.4%。加债务还本支出7.81亿元,以及上解上级、调出资金和结转下年13.11亿元后,支出总计36.07亿元。

2023年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数均无变动。

(三)国有资本经营预算

2023年全区国有资本经营预算收入0.1亿元,与上年持平。全区国有资本经营预算支出0.07亿元,与上年持平。加调出资金0.03亿元后,支出总计0.1亿元。

2023年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数均无变动。

二、区级收支决算情况

(一)一般公共预算

2023区级一般公共预算收入26.78亿元,完成调整预算的100.2%。其中税收收入10.53亿元;非税收入16.25亿元。加上级补助30.94亿元、债务转贷收入17.64亿元,以及上年结转、调入资金、动用预算稳定调节基金等20.19亿元后,收入总计95.55亿元。区级一般公共预算支出56.38亿元,完成调整预算的104.6%。加补助乡镇5.9亿元、债务还本支出16.1亿元,以及上解上级、安排预算稳定调节基金、结转下年17.17亿元后,支出总计95.55亿元。

(二)政府性基金预算

2023区级政府性基金预算收入7.5亿元,完成调整预算的102.9%,增长22.2%。加上级补助2.62亿元、债务转贷收入20.31亿元,以及上年结转5.64亿元后,收入总计36.07亿元。区级政府性基金预算支出14.91亿元,完成调整预算的89.6%。加债务还本支出7.81亿元,补助乡镇0.24亿元,以及上解上级、调出资金和结转下年13.11亿元后,支出总计36.07亿元。

(三)国有资本经营预算

2023区级国有资本经营预算收入0.1亿元,完成调整预算的100%,与上年持平。区级国有资本经营预算支出0.07亿元,完成调整预算的100%。加调出资金0.03亿元后,支出总计0.1亿元。

三、重点报告事项

(一)预算绩效管理情况

2023年我区进一步强化预算绩效管理在预算管理一体化系统中完成绩效目标编制、绩效日常监控以及绩效评价等工作。部门整体和项目绩效目标编制实现100%全覆盖。开展项目绩效日常运行监控2003个,开展项目绩效自评1935个涉及金额20.02亿元;在涉农领域选取项目15个开展重点绩效评价,涉及金额5067万元。

(二)政府债务情况

经市政府批准,市财政局核定我区政府债务限额103.8亿元,其中一般债务限额54.94亿元,专项债务限额48.86亿元。

2023年,全区争取政府债券转贷资金37.95亿元,其中新增政府债券14.22亿元,再融资债券23.73亿元。全区政府债务还本付息12.06亿元,其中本金支出9.36亿元用于偿还到期政府债务,利息支出2.7亿元。

2023年底,全区政府债务余额为103.79亿元,在核定限额之内,其中一般债务余额54.93亿元,专项债务余额48.86亿元。按财政部政府债务风险评估办法测算,我区政府债务率为120%,风险总体可控。

(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2023年初,区级预算稳定调节基金余额5.27亿元。2023年预算编制时,动用5.27亿元用于平衡预算缺口,年末安排预算稳定调节基金0.97亿元,主要是当年超收等按规定补充预算稳定调节基金。

2023年区级预算安排预备费0.7亿元,支出0.25亿元,主要用于结算疫情防控支出。

2023年初财政结转资金17.47亿元已全部下达预算,年末财政结转23.76亿元,主要是上级专项。

(四)三公经费、区对下级转移支付情况

2023年,全区一般公共预算财政拨款开支三公经费为0.23亿元,比上年减少0.62 %,其中:因公出国(境)费用0.02亿元,公务接待费0.06亿元,公务用车运行维护费0.13亿元,公务用车购置费0.02亿元。

2023年,区对乡镇转移支付共计6.14亿元,其中一般性转移支付3.69亿元,专项转移支付2.45亿元。主要用于:增强乡镇保工资、保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

(五)审计意见的整改落实情况

2024年上半年,市审计局安排彭水县审计局依法对我区2023年度财政预算执行和决算草案进行了审计,发现政府采购预算编制不完整、专项资金管理不到位等问题,并提出有针对性的意见和建议,相关审计结果已纳入向区人大常委会所作的2023年度预算执行和其他财政收支审计工作报告。按照区政府的相关要求,区财政局和有关部门对照审计发现的问题,强化预算收支管理,严格政府债务管理,加强项目管理提升财政资金绩效管理水平,着力抓好问题整改做好审计后半篇文章。

重庆市武隆区2023年区级财政

决算表

20248

1.2023年区级一般公共预算收支决算表

2.2023年区级一般公共预算本级支出决算表

3.2023年区级一般公共预算转移支付收入决算表

4.2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

5.2023年区级政府性基金预算收支决算表

6.2023年区级政府性基金预算本级支出决算表

7.2023年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

8.2023年区级国有资本经营预算收支决算表

9.重庆市武隆区2023年地方政府债务限额及余额情况表

10.重庆市武隆区2023年地方政府一般债务情况表

11.重庆市武隆区2023年地方政府专项债务情况表

12.重庆市武隆区2023年地方政府债券发行及还本付息情况

13.重庆市武隆区2023年地方政府债券资金使用情况表

1

2023年区级一般公共预算收支决算表

                                                   单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

决算数为调整预算的%

768673

911257

955555

本级收入合计

221160

267160

267806

100.2

、税收收入

101160

101160

105283

104.1

增值税

38186

38186

38806

101.6

企业所得税

13883

13883

16145

116.3

个人所得税

9746

9746

13080

134.2

资源税

3173

3173

3714

117.1

城市维护建设税

5247

5247

5036

96.0

房产税

3555

3555

3264

91.8

印花税

1286

1286

1282

99.7

城镇土地使用税

6363

6363

5464

85.9

土地增值税

3958

3958

4723

119.3

耕地占用税

4984

4984

5579

111.9

契税

7579

7579

5005

66.0

烟叶税

2300

2300

2933

127.5

环保税

900

900

165

18.3

其他税收收入

87

二、非税收入

120000

166000

162523

97.9

专项收入

7000

5000

5574

111.5

行政事业性收费收入

3000

3000

2129

71.0

罚没收入

3000

3000

6619

220.6

国有资源(资产)有偿使用收入

106180

154180

146912

95.3

捐赠收入

18

政府住房基金收入

750

750

814

108.5

其他收入

70

70

457

652.9

转移性收入合计

547513

644097

687749

一、上级补助收入

202907

268454

309434

二、动用预算稳定调节基金

52674

52673

52673

三、调入资金

94065

28300

30972

四、债务转贷收入

79600

176403

176403

五、上年结转

118267

118267

118267

续表1

2023年区级一般公共预算收支决算表

                                                   单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

决算数为调整预算的%

768673

911257

955555

本级支出合计

640125

539254

563844

104.6

一、一般公共服务支出

44800

38818

32518

83.8

二、国防支出

1207

1207

1467

121.5

三、公共安全支出

22438

20834

19957

95.8

四、教育支出

109689

100040

89213

89.2

五、科学技术支出

4450

4450

3980

89.4

六、文化旅游体育与传媒支出

17218

5916

21647

365.9

七、社会保障和就业支出

57473

56651

62343

110.0

八、卫生健康支出

35678

34053

43558

127.9

九、节能环保支出

27848

20339

20652

101.5

十、城乡社区支出

26559

28541

41752

146.3

十一、农林水支出

96811

69092

76474

110.7

十二、交通运输支出

33312

30006

39675

132.2

十三、资源勘探工业信息等支出

3571

1996

9492

475.6

十四、商业服务业等支出

3022

1527

3778

247.4

十五、金融支出

200

十六、自然资源海洋气象等支出

5945

7873

6351

80.7

十七、住房保障支出

33963

29209

22006

75.3

十八、粮油物资储备支出

159

159

157

98.7

十九、灾害防治及应急管理支出

15143

7014

12856

183.3

二十、其他支出

80000

66402

40468

60.9

二十一、债务付息支出

13834

15122

15295

101.1

二十二、债务发行费用支出

5

5

5

100.0

二十三、预备费

7000

转移性支出合计

128548

372003

391711

一、上解上级支出

15646

19146

19242

二、补助乡镇支出

33302

55643

59029

三、债务还本支出

79600

160925

160977

四、安排预算稳定调节基金

9797

五、结转下年

136289

142666

2

2023年区级一般公共预算本级支出决算表

                                                   单位:万元

决算数

本级支出合计

563844

、一般公共服务支出

32518

人大事务

1402

行政运行

1049

一般行政管理事务

60

人大会议

70

人大监督

19

人大代表履职能力提升

2

代表工作

49

事业运行

153

政协事务

1304

行政运行

1050

一般行政管理事务

20

政协会议

45

委员视察

35

参政议政

5

事业运行

143

其他政协事务支出

6

政府办公厅()及相关机构事务

9708

行政运行

6503

一般行政管理事务

317

机关服务

603

政务公开审批

229

信访事务

55

事业运行

1917

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

84

发展与改革事务

1462

行政运行

608

一般行政管理事务

259

战略规划与实施

150

物价管理

20

事业运行

425

统计信息事务

789

行政运行

422

一般行政管理事务

47

专项统计业务

11

专项普查活动

50

统计抽样调查

146

事业运行

112

其他统计信息事务支出

1

财政事务

1696

行政运行

1246

一般行政管理事务

158

事业运行

292

税收事务

1791

行政运行

1759

税收业务

32

审计事务

230

行政运行

4

审计业务

225

其他审计事务支出

1

纪检监察事务

3473

行政运行

2477

一般行政管理事务

1

大案要案查处

300

派驻派出机构

38

事业运行

114

其他纪检监察事务支出

543

商贸事务

1471

行政运行

542

招商引资

924

事业运行

2

其他商贸事务支出

3

档案事务

403

行政运行

332

档案馆

41

其他档案事务支出

30

民主党派及工商联事务

335

行政运行

173

事业运行

75

其他民主党派及工商联事务支出

87

群众团体事务

1174

行政运行

518

一般行政管理事务

323

事业运行

215

其他群众团体事务支出

118

党委办公厅()及相关机构事务

1666

行政运行

835

一般行政管理事务

284

事业运行

547

组织事务

1440

行政运行

550

一般行政管理事务

204

事业运行

153

其他组织事务支出

533

宣传事务

656

行政运行

285

一般行政管理事务

186

事业运行

185

统战事务

512

行政运行

247

一般行政管理事务

82

事业运行

88

其他统战事务支出

95

网信事务

279

行政运行

138

一般行政管理事务

36

事业运行

105

市场监督管理事务

2483

行政运行

2184

一般行政管理事务

15

市场主体管理

57

市场秩序执法

1

药品事务

5

食品安全监管

49

事业运行

69

其他市场监督管理事务

103

其他一般公共服务支出

244

其他一般公共服务支出

244

、国防支出

1467

专项工程

450

专项工程

450

其他国防支出

1017

其他国防支出

1017

、公共安全支出

19957

公安

17374

行政运行

10842

一般行政管理事务

3347

信息化建设

649

执法办案

588

特别业务

50

事业运行

56

其他公安支出

1842

检察

3

其他检察支出

3

法院

5

其他法院支出

5

司法

1879

行政运行

1372

基层司法业务

18

社区矫正

121

法治建设

30

事业运行

103

其他司法支出

235

国家保密

696

行政运行

179

事业运行

52

其他国家保密支出

465

、教育支出

89213

教育管理事务

2211

行政运行

462

其他教育管理事务支出

1749

普通教育

77599

学前教育

4150

小学教育

39501

初中教育

23968

高中教育

8218

高等教育

5

其他普通教育支出

1757

职业教育

5853

中等职业教育

5853

特殊教育

579

特殊学校教育

579

进修及培训

544

教师进修

6

干部教育

394

培训支出

144

教育费附加安排的支出

2267

其他教育费附加安排的支出

2267

其他教育支出

160

其他教育支出

160

、科学技术支出

3980

科学技术管理事务

636

行政运行

494

其他科学技术管理事务支出

142

应用研究

70

其他应用研究支出

70

技术研究与开发

197

科技成果转化与扩散

197

科学技术普及

23

科普活动

5

其他科学技术普及支出

18

其他科学技术支出

3054

其他科学技术支出

3054

、文化旅游体育与传媒支出

21647

文化和旅游

3270

行政运行

816

机关服务

370

图书馆

156

文化活动

80

群众文化

153

文化创作与保护

355

文化和旅游市场管理

49

旅游宣传

892

其他文化和旅游支出

399

文物

574

文物保护

393

博物馆

181

体育

209

体育场馆

29

群众体育

180

新闻出版电影

1292

新闻通讯

1288

其他新闻出版电影支出

4

广播电视

1148

传输发射

464

广播电视事务

44

其他广播电视支出

640

其他文化旅游体育与传媒支出

15154

宣传文化发展专项支出

14

其他文化旅游体育与传媒支出

15140

、社会保障和就业支出

62343

人力资源和社会保障管理事务

2614

行政运行

888

一般行政管理事务

52

劳动保障监察

3

信息化建设

80

社会保险经办机构

956

劳动关系和维权

8

其他人力资源和社会保障管理事务支出

627

民政管理事务

1081

行政运行

625

机关服务

139

行政区划和地名管理

103

其他民政管理事务支出

214

行政事业单位养老支出

30588

行政单位离退休

32

事业单位离退休

20

离退休人员管理机构

528

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12242

机关事业单位职业年金缴费支出

6575

对机关事业单位职业年金的补助

250

其他行政事业单位养老支出

10941

就业补助

4741

就业创业服务补贴

3899

社会保险补贴

500

就业见习补贴

149

促进创业补贴

55

其他就业补助支出

138

抚恤

4340

死亡抚恤

1513

伤残抚恤

506

在乡复员、退伍军人生活补助

841

义务兵优待

461

农村籍退役士兵老年生活补助

295

烈士纪念设施管理维护

88

其他优抚支出

636

退役安置

993

退役士兵安置

792

军队移交政府的离退休人员安置

99

军队移交政府离退休干部管理机构

10

退役士兵管理教育

3

军队转业干部安置

89

社会福利

892

儿童福利

246

老年福利

285

殡葬

70

养老服务

273

其他社会福利支出

18

残疾人事业

2070

行政运行

146

残疾人康复

184

残疾人就业

98

残疾人体育

34

残疾人生活和护理补贴

640

其他残疾人事业支出

968

红十字事业

176

行政运行

161

一般行政管理事务

15

最低生活保障

9362

城市最低生活保障金支出

2055

农村最低生活保障金支出

7307

临时救助

890

临时救助支出

876

流浪乞讨人员救助支出

14

特困人员救助供养

3362

城市特困人员救助供养支出

1100

农村特困人员救助供养支出

2262

其他生活救助

357

其他城市生活救助

357

财政对其他社会保险基金的补助

35

其他财政对社会保险基金的补助

35

退役军人管理事务

550

行政运行

332

拥军优属

106

事业运行

75

其他退役军人事务管理支出

37

其他社会保障和就业支出

292

其他社会保障和就业支出

292

、卫生健康支出

43558

卫生健康管理事务

1404

行政运行

451

一般行政管理事务

280

机关服务

673

公立医院

2971

综合医院

700

中医(民族)医院

2064

其他公立医院支出

207

基层医疗卫生机构

6117

乡镇卫生院

5878

其他基层医疗卫生机构支出

239

公共卫生

10233

疾病预防控制机构

1174

卫生监督机构

535

妇幼保健机构

319

基本公共卫生服务

3135

重大公共卫生服务

1626

突发公共卫生事件应急处理

3265

其他公共卫生支出

179

中医药

45

中医(民族医)药专项

45

计划生育事务

2153

计划生育服务

1689

其他计划生育事务支出

464

行政事业单位医疗

8080

行政单位医疗

3144

事业单位医疗

4936

财政对基本医疗保险基金的补助

7552

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

7552

医疗救助

2239

城乡医疗救助

2217

其他医疗救助支出

22

优抚对象医疗

199

优抚对象医疗补助

199

医疗保障管理事务

998

行政运行

558

一般行政管理事务

100

医疗保障政策管理

340

其他卫生健康支出

1567

其他卫生健康支出

1567

、节能环保支出

20652

环境保护管理事务

1262

行政运行

746

生态环境保护宣传

5

环境保护法规、规划及标准

17

其他环境保护管理事务支出

494

环境监测与监察

1358

建设项目环评审查与监督

15

其他环境监测与监察支出

1343

污染防治

2314

大气

537

水体

1694

固体废弃物与化学品

83

自然生态保护

10752

生态保护

1001

农村环境保护

640

生物及物种资源保护

9111

天然林保护

274

森林管护

233

社会保险补助

37

政策性社会性支出补助

4

退耕还林还草

2630

退耕现金

2630

能源节约利用

762

能源节约利用

762

污染减排

1063

生态环境监测与信息

1063

其他节能环保支出

237

其他节能环保支出

237

、城乡社区支出

41752

城乡社区管理事务

11452

行政运行

1645

城管执法

523

其他城乡社区管理事务支出

9284

城乡社区公共设施

2800

其他城乡社区公共设施支出

2800

城乡社区环境卫生

2944

城乡社区环境卫生

2944

建设市场管理与监督

20

建设市场管理与监督

20

其他城乡社区支出

24536

其他城乡社区支出

24536

十一、农林水支出

76474

农业农村

28191

行政运行

1481

一般行政管理事务

176

事业运行

4726

科技转化与推广服务

518

病虫害控制

804

农产品质量安全

5

行业业务管理

100

防灾救灾

168

稳定农民收入补贴

345

农业生产发展

6891

农村合作经济

845

农业资源保护修复与利用

2759

渔业发展

157

农田建设

8627

其他农业农村支出

589

林业和草原

9102

行政运行

1292

事业机构

882

森林资源培育

1493

森林资源管理

1674

森林生态效益补偿

924

动植物保护

150

林区公共支出

1963

林业草原防灾减灾

20

其他林业和草原支出

704

水利

14053

行政运行

415

水利行业业务管理

10

水利工程建设

10610

水利工程运行与维护

50

水资源节约管理与保护

112

防汛

20

抗旱

1012

农村水利

224

水利技术推广

1590

水利安全监督

10

巩固脱贫衔接乡村振兴

14667

行政运行

409

农村基础设施建设

4401

生产发展

4972

事业运行

220

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

4665

农村综合改革

6739

对村级公益事业建设的补助

4292

对村民委员会和村党支部的补助

2447

普惠金融发展支出

3722

农业保险保费补贴

2416

创业担保贷款贴息及奖补

1306

十二、交通运输支出

39675

公路水路运输

26210

行政运行

370

一般行政管理事务

160

公路建设

13912

公路养护

8279

公路和运输安全

1332

公路运输管理

330

航道维护

31

船舶检验

4

救助打捞

18

海事管理

110

水路运输管理支出

159

其他公路水路运输支出

1505

民用航空运输

5588

机场建设

4211

其他民用航空运输支出

1377

车辆购置税支出

6398

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

6398

其他交通运输支出

1479

其他交通运输支出

1479

十三、资源勘探工业信息等支出

9492

工业和信息产业监管

949

行政运行

474

一般行政管理事务

69

机关服务

250

工程建设及运行维护

76

事业运行

70

其他工业和信息产业监管支出

10

国有资产监管

357

行政运行

277

一般行政管理事务

35

机关服务

45

支持中小企业发展和管理支出

8186

行政运行

122

中小企业发展专项

1046

其他支持中小企业发展和管理支出

7018

十四、商业服务业等支出

3778

商业流通事务

3451

行政运行

433

一般行政管理事务

18

其他商业流通事务支出

3000

涉外发展服务支出

120

其他涉外发展服务支出

120

其他商业服务业等支出

207

其他商业服务业等支出

207

十五、金融支出

200

金融发展支出

200

利息费用补贴支出

160

其他金融发展支出

40

十六、自然资源海洋气象等支出

6351

自然资源事务

6116

行政运行

1174

自然资源利用与保护

1107

事业运行

1718

其他自然资源事务支出

2117

气象事务

235

行政运行

9

气象事业机构

14

其他气象事务支出

212

十七、住房保障支出

22006

保障性安居工程支出

12171

廉租住房

367

棚户区改造

964

农村危房改造

1053

老旧小区改造

9454

其他保障性安居工程支出

333

住房改革支出

9736

住房公积金

9736

城乡社区住宅

99

其他城乡社区住宅支出

99

十八、粮油物资储备支出

157

粮油物资事务

12

行政运行

8

其他粮油物资事务支出

4

粮油储备

145

储备粮油补贴

119

其他粮油储备支出

26

十九、灾害防治及应急管理支出

12856

应急管理事务

3205

行政运行

505

一般行政管理事务

694

应急救援

883

事业运行

334

其他应急管理支出

789

消防救援事务

2227

行政运行

1447

消防应急救援

780

自然灾害防治

6609

地质灾害防治

6452

其他自然灾害防治支出

157

自然灾害救灾及恢复重建支出

675

自然灾害救灾补助

345

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

330

其他灾害防治及应急管理支出

140

其他灾害防治及应急管理支出

140

二十、其他支出

40468

其他支出

40468

其他支出

40468

二十一、债务付息支出

15295

地方政府一般债务付息支出

15295

地方政府一般债券付息支出

13834

地方政府向国际组织借款付息支出

1461

二十二、债务发行费用支出

5

地方政府一般债务发行费用支出

5

3

2023年区级一般公共预算转移支付收入决算表

        单位:万元

决算数

一、一般性转移支付收入

252581

所得税基数返还

703

增值税税收返还

3114

消费税税收返还

245

体制补助

879

均衡性转移支付

37038

县级基本财力保障机制奖补资金

7751

结算补助

11674

重点生态功能区转移支付

23497

固定数额补助

13779

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付

15173

共同财政事权转移支付

135659

公共安全共同财政事权转移支付

2747

教育共同财政事权转移支付

15922

科学技术共同财政事权转移支付

147

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付

794

社会保障和就业共同财政事权转移支付

23412

医疗卫生共同财政事权转移支付

16133

节能环保共同财政事权转移支付

964

农林水共同财政事权转移支付

52077

交通运输共同财政事权转移支付

12413

住房保障共同财政事权转移支付

9690

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

1360

增值税留抵退税转移支付

1100

其他退税减税降费转移支付

1700

其他一般性转移支付

269

二、专项转移支付收入

56853

科学技术

20

社会保障和就业

32

卫生健康

561

节能环保

22584

城乡社区

975

农林水

12281

交通运输

6774

资源勘探工业信息等

516

商业服务业等

851

自然资源海洋气象等

1186

住房保障

4374

灾害防治及应急管理

6699

309434

4

2023年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)                                                       

                                                              单位:万元

决算数

小计

一般性转移支付

专项转移支付

补助乡镇合计

59029

36933

22096

白马镇

5361

2757

2604

江口镇

3524

2590

934

平桥镇

3149

1971

1178

火炉镇

4552

2699

1853

鸭江镇

2968

2256

712

长坝镇

3020

2054

966

桐梓镇

2522

1501

1021

和顺镇

2463

1808

655

双河镇

3156

1858

1298

凤来镇

2003

1465

538

庙垭乡

2057

1526

531

石桥乡

2097

1699

398

黄莺乡

2351

1625

726

沧沟乡

4122

1533

2589

文复乡

1908

1407

501

土地乡

1763

1161

602

白云乡

1848

1153

695

后坪乡

2848

1446

1402

浩口乡

1896

1174

722

接龙乡

1255

1023

232

赵家乡

1768

1124

644

大洞河乡

2398

1103

1295

5

2023年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

决算数为调整预算的%

224263

357736

360681

本级收入合计

137000

72870

74956

102.9

一、国有土地收益基金收入

1000

660

810

122.7

二、农业土地开发资金收入

200

60

67

111.7

三、国有土地使用权出让收入

124800

57650

60634

105.2

四、城市基础设施配套费收入

5500

9000

9299

103.3

五、污水处理费收入

500

500

六、专项债务对应项目专项收入

5000

5000

4146

82.9

转移性收入合计

87263

284866

285725

一、上级补助收入

16832

25335

26194

二、债务转贷收入

14000

203100

203100

地方政府债券转贷收入(新增)

125000

125000

地方政府债券转贷收入(再融资)

14000

78100

78100

三、上年结转

56431

56431

56431

续表5

2023年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

年初预算数

调整预算数

决算数

决算数为调整预算的%

224263

357736

360681

本级支出合计

111498

166353

149104

89.6

一、社会保障和就业支出

3081

1814

1341

73.9

二、城乡社区支出

39588

40753

29848

73.2

三、农林水支出

21007

11322

14822

130.9

四、其他支出

37587

102229

91385

89.4

五、债务付息支出

10234

10234

11707

114.4

六、债务发行费用支出

1

1

1

转移性支出合计

112765

191383

211577

一、上解支出

5000

3000

5503

二、补助乡镇支出

2059

2409

三、调出资金

93765

28000

30669

四、债务还本支出

14000

78100

78100

地方政府债券还本支出(再融资)

14000

78100

78100

五、结转下年

80224

94896


6

2023年区级政府性基金预算本级支出决算表

                                                              单位:万元

支出

决算数

本级支出合计

149104

一、社会保障和就业支出

1341

大中型水库移民后期扶持基金支出

1322

移民补助

835

基础设施建设和经济发展

487

小型水库移民扶助基金安排的支出

19

基础设施建设和经济发展

19

二、城乡社区支出

29848

国有土地使用权出让收入安排的支出

19599

征地和拆迁补偿支出

17322

农村基础设施建设支出

1273

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1004

国有土地收益基金安排的支出

660

其他国有土地收益基金支出

660

农业土地开发资金安排的支出

60

城市基础设施配套费安排的支出

9181

其他城市基础设施配套费安排的支出

9181

污水处理费安排的支出

48

污水处理设施建设和运营

48

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

300

其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

300

三、农林水支出

14822

三峡水库库区基金支出

262

基础设施建设和经济发展

3

解决移民遗留问题

117

其他三峡水库库区基金支出

142

国家重大水利工程建设基金安排的支出

14560

三峡后续工作

14560

四、其他支出

91385

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

89613

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

89613

彩票公益金安排的支出

1772

用于社会福利的彩票公益金支出

625

用于体育事业的彩票公益金支出

885

用于教育事业的彩票公益金支出

71

用于残疾人事业的彩票公益金支出

127

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

64

五、债务付息支出

11707

地方政府专项债务付息支出

11707

国有土地使用权出让金债务付息支出

3417

土地储备专项债券付息支出

631

棚户区改造专项债券付息支出

1411

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

6248

六、债务发行费用支出

1

地方政府专项债务发行费用支出

1

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

1

7

2023年区级政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

26194

补助乡镇支出

2409

三峡水库库区基金

588

三峡水库库区基金支出

109

彩票公益金

2852

城市基础设施配套费安排支出

527

大中型水库移民后期扶持基金

1249

大中型水库移民后期扶持基金支出

1209

大中型水库库区基金

2000

大中型水库库区基金支出

486

国家重大水利工程建设基金

15967

小型水库移民扶助基金支出

29

小型水库移民扶助基金

29

其他支出

49

国有土地使用权出让收入

2168

城市基础设施配套费

1021

农业土地开发资金

320


8

2023年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收入

年初预算数

决算数

决算数为年初预算的%

支出

年初预算数

决算数

决算数为年初预算的%

1000

1003

1000

1003

本级收入合计

1000

1003

100.3

本级支出合计

700

700

100.0

一、利润收入

1000

1003

100.3

一、国有资本经营预算支出

700

700

100.0

二、股利、股息收入

其他国有资本经营预算支出

700

700

100.0

三、产权转让收入

其他国有资本经营预算支出

700

700

100.0

转移性收入合计

转移性支出合计

300

303

一、上级补助收入

一、调出资金

300

303


9

重庆市武隆区2023年地方政府债务限额及余额情况表

                                                               单位:亿元

单位

2023年政府债务限额

2023年政府债务余额

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务

武隆区

103.8

54.94

48.86

103.79

54.93

48.86

注:经市政府批准,市财政局核定我区2023年地方政府债务限额为103.8亿元,其中:一般债务限额54.94亿元,专项债务限额48.86亿元。截至2023年末,我区地方政府债务余额为103.79亿元,低于市财政局核定的限额。

10

重庆市武隆区2023年地方政府一般债务情况表

                                                                单位:亿元

预算数

决算数

一、2022年末地方政府一般债务余额实际数

45.38

45.38

二、2023年末地方政府一般债务限额

54.94

54.94

三、2023年地方政府一般债务发行额

17.64

17.64

其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款

2023年地方政府一般债券发行额

17.64

17.64

四、2023年地方政府一般债务还本支出

8.09

8.09

五、2023年末地方政府一般债务余额决算数

54.93

54.93

11

重庆市武隆区2023年地方政府专项债务情况表

                                                            单位:亿元

预算数

决算数

一、2022年末地方政府专项债务余额实际数

29.95

29.95

二、2023年末地方政府专项债务限额

48.86

48.86

三、2023年地方政府专项债务发行额

20.31

20.31

四、2023年地方政府专项债务还本支出

1.40

1.40

五、2023年末地方政府专项债务余额决算数

48.86

48.86

12

重庆市武隆区2023年地方政府债券发行及

还本付息情况表

                                                               单位:亿元

公式

本级

一、2023年发行决算数

A=B+D

37.95

(一)一般债券

B

17.64

其中:再融资债券

C

15.92

(二)专项债券

D

20.31

其中:再融资债券

E

7.81

二、2023年还本支出决算数

F=G+H

9.36

(一)一般债券

G

7.96

(二)专项债券

H

1.40

三、2023年付息支出决算数

I=J+K

2.70

(一)一般债券

J

1.53

(二)专项债券

K

1.17

13

重庆市武隆区2023年地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

序号

项目名称

项目领域

项目主管部门

债券性质

债券规模

1

武隆区实验中学改扩建项目

教育

区教委

一般债券

6000

2

车管所业务用房及附属设施建设项目

公共安全部门场所建设

区公安局

一般债券

300

3

雪亮工程、电子防控圈等信息化建设项目

公共安全部门场所建设

区公安局

一般债券

1130

4

重庆武隆能源装备安全野外科学观测研究站

科学

区工业发展(集团)公司

一般债券

1500

5

环保监测业务用房

生态建设和环境保护

区生态环境局

一般债券

300

6

武隆区沧后公路王家坝至老官嘴段(木棕河三级站段)改建工程

公路

区交通运输委

一般债券

1000

7

武隆区2023年渝湘高速公路复线配套农村交通以工代赈项目

公路

区交通运输委

一般债券

1000

8

仙女山度假区医疗服务能力提升项目

医疗卫生

区旅游产业(集团)公司

一般债券

1500

9

白马山战役陈列馆

社会事业

区旅游产业(集团)公司

一般债券

500

10

中医院门诊住院综合楼

医疗卫生

区卫生健康委

一般债券

1000

11

人民医院新冠肺炎定点救治医院改造和亚定点救治医院建设

医疗卫生

区卫生健康委

一般债券

800

12

小型水库安全运行项目

农业及农村建设

区水利局

一般债券

700

13

武隆区风来镇八一小学军事体验场建设等工程项目

教育

凤来镇中心小学校

一般债券

470

14

武隆区疾病预防控制中心检验检测综合楼项目

医疗卫生

区卫生健康委

一般债券

1000

15

武隆区妇幼保健院感染科及配套用房建设项目

医疗卫生

区卫生健康委

专项债券

2000

16

重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目

医疗卫生

区卫生健康委

专项债券

25000

17

武隆区职业教育现代化建设项目

职业教育

区教委

专项债券

4000

18

武隆区学前教育建设项目

教育

区教委

专项债券

4800

19

武隆区全域旅游基础设施建设一期项目

文化旅游

区旅游产业(集团)公司

专项债券

18000

20

武隆区羊角街道三产融合发展建设工程

文化旅游

区旅游产业(集团)公司

专项债券

1000

21

武隆区板角山羊保种场建设项目

文化旅游

区旅游产业(集团)公司

专项债券

3000

22

武隆区2023年城镇老旧小区配套基础设施改造项目

城市建设

区城市发展(集团)公司

专项债券

8000

23

武隆区姜家溪水库工程

农林水

区城市发展(集团)公司

专项债券

5000

24

重庆市武隆区仓储物流集散中心(一期)

城市建设

区城市发展(集团)公司

专项债券

15000

25

武隆区老旧城区提质增效建设项目(一期)

城市建设

区城市发展(集团)公司

专项债券

30000

26

武隆区天然气管网及综合能源站建设项目

城市建设

区工业发展(集团)公司

专项债券

3400

27

武隆区标准化粮食仓储及加工项目

城市建设

区工业发展(集团)公司

专项债券

3500

28

武隆区工业园区补短板配套基础设施建设项目

城市建设

区工业发展(集团)公司

专项债券

2000

29

重庆港武隆港区白马作业区货运码头工程

交通

区工业发展(集团)公司

专项债券

300

30

区旅游产业(集团)公司

再融资债券

35678

31

区城市发展(集团)公司

再融资债券

51500

32

区工业发展(集团)公司

再融资债券

20128

33

区农业产业发展公司

再融资债券

13565

34

区交通运输委

再融资债券

20400

35

凤来乡中心小学校

再融资债券

12

36

后坪乡中心小学校

再融资债券

114

37

双河镇中心小学校

再融资债券

14

38

桐梓镇中心小学校

再融资债券

169

39

仙女山镇中心小学校

再融资债券

119

40

武隆区长坝中学校

再融资债券

77

41

区畅安(集团)公司

再融资债券

331

42

火炉镇

再融资债券

374

43

平桥镇

再融资债券

30

44

凤山街道办事处

再融资债券

259

45

芙蓉街道办事处

再融资债券

157

46

白马镇

再融资债券

563

47

双河镇

再融资债券

40

48

区卫生健康委

再融资债券

64

49

羊角街道办事处

再融资债券

109


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