一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算

2020年，全区一般公共预算收入13.4亿元，增长12.5%。其中，税收收入8.2亿元，增长9.1%；非税收入5.2亿元，增长18.3%。加上级补助30.7亿元、债务转贷收入8.9亿元，以及调入预算稳定调节基金、上年结转、调入资金等6.8亿元后，收入总计59.8亿元。全区一般公共预算支出52.8亿元，增长7.9%。加上解上级、债务还本支出、结转下年、安排预算稳定调节基金、调出资金7亿元后，支出总计59.8亿元。

与区十八届人大五次会议审议的2020年执行数（下同）相比，全区2020年一般公共预算收支决算数均增加96万元。在收入决算方面，上级补助增加1万元，调入资金增加95万元；在支出决算方面，上解上级支出增加95万元，安排预算稳定调节基金减少94万元，调出资金增加95万元。收支决算数增减变化的原因主要是市级和区县在决算办理中的正常对账调整。

（二）政府性基金预算

2020年，全区政府性基金预算收入12.4亿元，增长42.5%。加上级补助6.4亿元、债务转贷收入3.7亿元，以及上年结转和调入资金0.9亿元后，收入总计23.4亿元。全区政府性基金预算支出14.5亿元，增长4.6%。加债务还本支出2.2亿元，以及上解上级、调出资金和结转下年6.7亿元后，支出总计23.4亿元。

与2020年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计均增加95万元。在收入决算方面，调入资金增加95万元；在支出决算方面，调出资金增加95万元。收支决算数增加均为市级和区县在决算办理中的正常对账调整。

（三）国有资本经营预算

2020年，全区国有资本经营预算收入0.45亿元，下降25.1%。全区国有资本经营预算支出0.32亿元，加调出资金0.13亿元，支出总计0.45亿元。

与2020年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计和结构均无变动。

二、区级财政收支决算情况

（一）区级一般公共预算收支决算情况

2020年区本级一般公共预算收入年初预算数为11.6亿元，经区十八届人大常委会第三十二次、三十五次会议审议的调整预算数（下同）为12.5亿元，决算数为12.5亿元，增长13.2%，为预算的100.1%，加上级补助、地方政府债务收入等，收入总计59.1亿元。2020年区本级一般公共预算支出年初预算数为31.2亿元，调整预算数为47.7亿元，决算数为46.5亿元，增长9.5%，为预算的97.5%，加补助下级、安排预算稳定调节基金等，支出总计59.1亿元。

与区十八届人大五次会议审议的2020年执行数（下同）相比，2020年区级一般公共预算收支决算数均增加96万元。在收入决算方面，上级补助增加1万元，调入资金增加95万元；在支出决算方面，上解上级支出增加95万元，安排预算稳定调节基金减少94万元，调出资金增加95万元。收支决算数增减变化的原因主要是市级和区县在决算办理中的正常对账调整。

（二）区级政府性基金预算收支决算情况

2020年区本级政府性基金预算收入年初预算数为9.8亿元，调整预算数为12.2亿元，决算数为12.4亿元，增长42.5%，为预算的101.9%，加上级补助、债务转贷收入、上年结转等11亿元后，收入总计23.4亿元。2020年区本级政府性基金预算支出年初预算数为8.1亿元，调整预算数为15.8亿元，决算数为14.4亿元，增长4.8%，为预算的90.8%，加债务还本支出、上解上级、补助下级、调出资金和结转下年9亿元后，支出总计23.4亿元。

与2020年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计均增加95万元。在收入决算方面，调入资金增加95万元；在支出决算方面，调出资金增加95万元。收支决算数增加均为市级和区县在决算办理中的正常对账调整。

（三）区级国有资本经营预算收支决算情况

2020年区本级国有资本经营预算收入年初预算数为0.6亿元，调整预算数为0.45亿元，决算数为0.45亿元，下降25.1%，为预算的100%，收入总计0.45亿元。2020年区本级国有资本经营预算支出年初预算数为0.42亿元，调整预算数为0.32亿元，决算数为0.32亿元，下降23.8%，为预算的100%，加调出资金0.13亿元，支出总计0.45亿元。

与2020年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计和结构均无变动。

三、重点报告事项

（一）预算绩效管理情况

2020年，我区提质量增效益，建成预算绩效管理闭环。将绩效目标设定作为部门预算编制的“必备条件”，2020年522个本级项目绩效目标编制全覆盖，并选取146个项目绩效目标与部门预算同步批复下达、对外公开。实施绩效运行监控，对资金规模大的重大项目，以及巡视、审计、监督检查、重点绩效评价和日常管理中发现问题较多、绩效水平不高、管理薄弱的项目予以重点监控。对全区所有预算单位的预算项目进行绩效评价，自评项目1814个、涉及财政资金34.6亿元，重点评价项目19个、涉及财政资金2.2亿元。

（二）政府债务限额、余额，当年新增和偿还情况

2020年，经市政府批准，市财政局核定我区政府债务限额56.2亿元，其中：一般债务限额40亿元，专项债务限额16.2亿元。年末全区政府债务余额为55.6亿元，在核定限额之内，其中，一般债务余额39.5亿元，专项债务余额16.1亿元。

2020年，全区争取政府债券转贷资金11.6亿元，其中新增政府债券7.5亿元，再融资债券4.1亿元。新增政府债券主要投向：安排2.9亿元用于交通建设，安排1.7亿元用于教科文卫及公共安全等社会事业，安排1.6亿元用于城市建设，安排0.8亿元用于农林水及扶贫，安排0.5亿元用于生态环保。

2020年全区政府债务还本付息6.2亿元，其中政府债券还本付息5.8亿元，外贷还本付息0.4亿元。

（三）预算稳定调节基金、预备费、财政结转资金使用情况

2020年初，区本级预算稳定调节基金余额0.2亿元。2020年预算编制时，动用0.2亿元用于平衡预算缺口，年末安排预算稳定调节基金1亿元，主要是当年超收等按规定补充预算稳定调节基金。

2020年区本级总预备费预算0.5亿元，支出0.1亿元，主要用于抗疫支出。

2020年初财政结转资金1.9亿元已全部下达预算，年末财政结转2.8亿元，主要是中央专项等。

（四）“三公经费”、区对下级转移支付情况

2020年，区本级一般公共预算财政拨款开支“三公”经费为2302.12万元，比上年少514.9万元，下降18.28%。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费656.39万元，公务用车运行费1470.99万元，公务用车购置费174.74万元。

2020年，区对乡镇（街道）转移支付共计5.5亿元，其中一般性转移支付3.5亿元，专项转移支付2亿元。主要用于：增强乡镇（街道）保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

（五）审计意见的整改落实情况

2021年上半年，市审计局依法对我区2020年度财政预算执行和决算草案进行了审计，发现在债务管控、预算编制及执行、专项资金管理等方面存在问题，并提出有针对性的意见和建议，相关审计结果已纳入区政府向我区人大常委会所作的2020年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告中。按照区政府的相关要求，区财政局和有关部门对照审计发现的问题，强化预算收支管理，严格政府债务管理，通过进一步完善制度、规范预算执行等方式堵塞漏洞。

2020年，全区财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和市委五届历次全会精神，按照区委决策部署，按照区十八届人大会议有关决议和区十八届人大常委会有关审查意见要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹疫情防控和财政改革发展各项工作，较好地服务了全区经济社会发展大局。

重庆市武隆区2020年区级财政决算表.pdf