一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．负责组织区政协全体会议、常委会议、主席会议和区政协召开的其他重要会议的会务工作。办理区政协党组会、常委会、主席会决定的工作事项。

2．根据区政协常务委员会工作报告，分解区政协委员会工作任务，负责拟草月、周工作计划。

3．负责区政协机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、办公自动化和信息技术管理、报刊信件收发、工作值班等工作。

4．负责区政协机关党的建设、政绩考核、精神文明、综合治理、人事管理、离退休人员管理服务、财务管理、后勤保障、安全保卫、重大政务接待等工作。

5．协调区政协常委会、主席会视察、调研、协商及专委会有关工作。

6．负责编报社情民意信息、新闻宣传报道、政务信息收集、网络信息舆情管理；研究统一战线和人民政协理论和实践，总结政协工作经验。

7．承办区政协常委会、主席会和区政协领导、秘书长交办的其他工作。

（二）单位构成。区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、经济和农业农村委员会办公室、区政协社法民宗和人资环建委员会办公室、科教卫体和文化文史委员会办公室、学习和联络委员会办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，内设科室综合科、秘书科、组织人事科、新闻信息科。2024年预算在职职工32人，公务用车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数1423.08万元，其中：一般公共预算拨款1423.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较去年减少243.11万元，主要是主要是基本支出减少272.11万元，项目支出预算增加29.00万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1423.08万元，其中：一般公共服务1036.26万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业246.28万元，卫生健康支出62.41万元，住房保障78.13万元。支出预算较2023年减少243.11万元，主要是基本支出减少272.11万元，项目支出预算增加29.00万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1423.08万元，一般公共预算财政拨款支出1423.08万元，比2023年减少243.11万元。其中：基本支出1218.08万元，比2023年减少272.11万元，主要原因一是人员预算减少3人，二是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，缩减公用经费开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出205.00万元，较2023年增加29.00万元，主要原因是增加了政协常委会议项目，主要用于保障政协常委会议等重点工作顺利开展。

（二）政府性基金预算。区政协办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28.50万元，比2023年减少6.30万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少4万元，主要原因是去年我办未发生该项费用；公务接待费12.50万元，比2023年减少0.30万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，进一步加强公务接待支出管理，对无公函的一律不接待，严格陪餐人数等；公务用车运行维护费16.00万元，比2023年减少2.00万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，缩减运行维护费开支；公务公车购置费0.00万元，无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费178.44万元，比上年减少74.50万元，主要原因主要原因一是行政人员预算减少3人，二是下设一个社情民意信息中心(正科级事业单位，编制人员12人)独立核算，三是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神，缩减公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年我单位政府采购预算总额0.00万元，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款205.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郭芳  电话：023—77727358