一、单位基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。1、政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2、政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3、政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）单位构成。区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、经济和农业农村委员会办公室、区政协社法民宗和人资环建委员会办公室、科教卫体和文化文史委员会办公室、学习和联络委员会办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个社情民意信息中心(正科级事业单位)。2023年预算在职职工49人（其中行政编制人员37人、事业编制人员12人），公务用车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

二、部门收支总体情况  

（一）收入预算：2023年年初预算数1666.19万元，其中：一般公共预算拨款1666.19万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，上年结转收入0元。收入较2022年增加519.47元，主要是一般公共预算拨款增加519.47万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1666.19万元，其中：一般公共服务支出预算1250.71万元，社会保障和就业支出预算255.64元，卫生健康支出预算61.42万元，住房保障支出预算98.42万元。支出预算较2022年增加519.47万元，主要是基本支出增加537.47万元，项目支出预算减少18万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入1666.19万元，一 般公共预算财政拨款支出1666.19万元，比2022年增519.47万元。其中：基本支出1490.19万元，比2022年增加537.47万元，主要原因一是人员增加，人员经费、公用经费增加；二是公务员基础绩效、事业超额绩效纳入了预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出176万元，比2022年减少18万元，主要原因是减少了书画院经费预算。

（二）政府性基金预算。区政协办公室2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算34.80万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用4万元，与2022年保持一致，主要原因是去年我办未发生该项费用；公务接待费12.80万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，进一步加强公务接待支出管理，对无公函的一律不接待，严格陪餐人数等；公务用车运行维护费18万元，与2021年持平；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费252.94万元，比上年增加36.04万元，主要原因人员增加，增加了运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年我单位政府采购预算总额1.2万元，政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。其中一般公共预算拨款政府采购1.2万元：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理，共8个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款176万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：郭芳，电话：023—77729616 ）

2023年预算公开表.xlsx