一、单位基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。1、政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2、政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3、政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

本单位属于涉改单位，根据武隆委发〔2019〕2号文件<关于印发《重庆市武隆区机构改革方案》的通知>，为推进人民政协履职能力建设，加强人民政协民主监督，优化政协专门委员会设置，更好发挥其作为专门协商机构的作用。保留设置区政协提案委员会。调整相关专门委员会职能，设置区政协经济委员会、区政协人口资源环境建设委员会、区政协科教卫体和文化文史委员会、区政协社会法制和民族宗教委员会、区政协学习和联络委员会、区政协农业和农村委员会。在区政协专门委员会办事机构现额内，按相近职能，保留、单独或联合设置专委会办事机构5个，即：保留区政协提案委员会办公室；撤销区政协经济科技委员会办公室，由区政协经济委员会和农业农村委员会联合组建区政协经济和农业农村委员会办公室；撤销区政协法制委员会办公室，由区政协人口资源环境建设委员会、社会法制和民族宗教委员会联合组建区政协社法民宗和人资环建委员会办公室；撤销区政协社会事业委员会办公室，设置区政协科教卫体和文化文史委员会办公室；撤销区政协联络联谊委员会办公室，设置区政协学习和联络委员会办公室。

（二）单位构成。区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、经济和农业农村委员会办公室、区政协社法民宗和人资环建委员会办公室、科教卫体和文化文史委员会办公室、学习和联络委员会办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个后勤服务中心(正科级事业单位)。 2019年预算在职职工34人（其中行政编制人员23人、事业编制人员11人），公务用车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1049.74万元，一般公共预算财政拨款支出1049.74万元，比2018年增加113.71   万元。其中：基本支出878.74万元，比2018年增加108.71万元，主要原因是本次机构改革新增人员等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出171万元，比2018年增加5万元，主要原因是本年度新增临时性文史资料编辑项目等，主要用于文史资料编辑制作等工作。

区政协办公室部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算39.04万元，比2018年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用5.04万元，比2018年增加5.04万元，主要原因是预留出区委区政府临时安排工作支出；公务接待费14万元，比2018年减少6.24万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定精神，进一步加强公务接待支出管理，对无公函的一律不接待，严格陪餐人数等；公务用车运行维护费20万元，与2018年持平；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费154.08万元，比上年减少22.94万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款171万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。2019年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：郎敏李寒，电话：77729616  77722742）

政协重庆市武隆区委员会办公室

2019年1月29日

附表：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算财政拨款支出情况表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出表

   2019年预算公开表（区政协办）.xls