一、单位基本情况

（一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政　1、政治协商的主要内容：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务，政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，各专委会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2、政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3、政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

（二）机构设置情况：根据武隆委发[2017]1号文件精神，区政协设置综合办事机构1个：区政协办公室，专门委员会办事机构5个：区政协提案办公室、区政协经济科技办公室、区政协社会事业办公室、区政协委员联络办公室、区政协法制办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位，下设一个后勤服务中心(正科级事业单位)。 2018年预算在职职工38人（其中行政编制人员28人、事业编制人员10人），公务用车4辆，经区编办批准临聘驾驶员4人（劳务派遣）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入936.03万元，一般公共预算财政拨款支出936.03万元，比2017年增加123.41万元。其中：基本支出770.03万元，比2017年减少20.39万元，是为了规范预算收支，一是将政协会议、委员视察、参政议政等履职项目列入项目支出减少基本支出，二是退休人员工资纳入社保发放减少预算，三是职工工资调整增加预算，四是增加了职工养老保险、职业年金预算等。增加、减少预算相抵后，基本支出比2017年减少；项目支出166万元，比2017年增加143.8万元，主要原因是将政协会议、委员视察、参政议政等履职重点工作支出列入项目支出预算。

区政协办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算40.24万元，比2017年减少4.76万元。其中：公务接待费 20.24万元，比2017年减少4.76万元，减少原因：我单位严格按照中央八项规定精神，进一步加强了公务接待支出管理，在公务接待开支范围内严格开支标准，对无公函的一律不予接待，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费20.00万元，与2017年持平；无因公出国（境）费用预算安排；无公务用车购置费预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。机关运行经费财政拨款预算179.51万元，比2017年减少177.02万元，减少49.65%，主要用于：办公费及印刷费、水电费、物业费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、培训费、公务车运行费等。

（二）政府采购情况：根据工作需要，2018预计更新一批计算机等办公设备，并在政府采购中作了预算申报4.33万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款166万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）其他收入：指单位取得的除：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

政协重庆市武隆区委员会办公室

2018年1月31日

附表：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算财政拨款支出情况表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8.政府性基金预算支出表