重庆市武隆区招商中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于印发重庆市武隆区招商中心机构编制方案》的通知（武委编委发〔2019〕87号）文件精神，重庆市武隆区招商中心为重庆市武隆区人民政府办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

（一）职能职责

1.统筹、指导、协调和督促全区招商投资促进工作。

2.承担全区招商投资发展中长期规划和年度工作方案的拟订，研究提出全区招商投资促进工作的具体方法和措施。

3.调查研究招商产业发展趋势，根据招商市场变化和竞争的需要，提出招商投资相关政策建议。

4.承担全区招商投资环境的对外宣传，推介重点区域、重点产业、重大招商项目，策划并组织开展各类招商投资促进活动。

5.承担全区招商投资项目的收集、整理和储备，建设管理全区招商投资项目库。

6.承担招商投资项目的洽谈、协调、跟踪服务等工作，开展招商项目的咨询和论证、招商投资合同审核等企业落户的前期准备工作。

7.承担全区招商投资促进工作信息报送工作，建立相关工作机制，开展招商投资综合统计和结构分析。

8.承担建立全区招商投资促进工作综合评价体系，拟订全区招商投资促进工作考核办法并组织实施，承担重大招商项目实施情况督查督办。

9.承担与国内外有关区域、相关行业协会及其他中介组织的合作与交流。

10.承担全区招商投资促进工作队伍建设。

11.承担对全区招商投资合同及相关资料的建档管理工作。

12.完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述主要职责，重庆市武隆区招商中心内设6个科室（正科级）。

1．综合科。承担招商中心机关党务、政务日常及宣传推介工作；承担招商规划及年度计划方案的制定，策划、组织重大招商引资活动；承担中心领导班子重要决定事项的检查、督办和落实；承担文秘、档案、保密工作；承担财务管理、后勤保障、会务组织、教育培训等服务工作；承担机关纪检监察、组织人事、劳动工资、群团等工作。

2．项目科。承担全区招商投资项目的收集、整理和储备，编制招商投资项目库；承担全区招商综合宣传资料的整理、编制及更新；承担招商项目的评审、投资企业资质的审查、引资合同及变更的起草与审核，督促在谈项目推进落实等工作。

3．协调服务科。承担投资企业落户的前期准备工作；承担已签约企业信息库建设、项目落地督促、绩效评估及跟踪服务等工作；协助外来投资企业办理投资项目核准、审批等相关手续；协调处理企业落地过程中遇到的困难和问题，配合相关部门协助处理外来投资企业投诉相关事宜；承担拟定和兑现招商投资优惠政策。

4．投资信息科。承担有效招商信息的搜集，建立来武企业（拜访企业）信息库；承担全区各招商小组的对接联系、招商信息分配交办工作；实施各级招商投资促进工作考核、督办及各类招商投资统计工作。

5．招商一科。承担片区招商投资工作和该区域阶段性招商规划及年度计划方案的执行；承担招商项目的跟踪洽谈及协调，重点洽谈引进文旅农项目、现代服务业项目、城市综合体开发项目；承担区县对口帮扶的区域招商合作工作；完成规定的招商任务。

6．招商二科。承担片区招商投资工作和该区域阶段性招商规划及年度计划方案的执行；承担招商项目的洽谈、协调，重点洽谈引进智能终端、大数据、物联网、5G商用等项目；承担东西扶贫协作的区域招商合作工作；完成规定的招商任务。

（三）人员编制和领导职数

重庆市武隆区招商中心核定事业编制23名，其中，主任1名、副主任3名，内设科室领导职数6名。

（四）本轮机构改革相关情况

本单位不涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数803.54万元，其中：一般公共预算拨款803.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加19.75万元，主要原因预算人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转日常公用经费。2020年人员经费拨款增加21.69万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数803.54万元，其中：一般公共服务731.29万元，教育0万元，社会保障和就业35.26万元，卫生健康支出19.36万元，住房保障17.63万元。支出较去年增加19.75万元，主要是基本支出增加19.75万元，项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入803.54万元，一般公共预算财政拨款支出803.54万元，比2019年增加19.75万元。其中：基本支出353.54万元，比2019年增加19.75万元，主要原因是预算人员增加，用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出450万元，与2019年相比无增减变化，主要用于招商引资等工作。

重庆市武隆区招商中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算86.6万元，比2019年减少3.4万元。其中：因公出国（境）费用5万元，比2019年增加5万元，主要原因是2019年未预算因公出国（境）费，2020年将此项费用纳入了年初预算；公务接待费72.6万元，比2019年减少7.4万元，主要原因是按三公经费只减不增的原则减少；公务用车运行维护费9万元，比2019年减少1万元，主要原因是2020年公务用车运行维护费按4.5万元/辆的定额经费预算；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额78.44万元：政府采购货物预算1.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购78.44万元：政府采购货物预算1.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76.8万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗德林，联系方式：023-77723655

2020年部门预算公开表.xls