区招商中心_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2018-101964	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2018-02-06

重庆市武隆区招商中心2018年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

1、基本职能

重庆市武隆区招商中心为重庆市武隆区经济和信息化委员会管理的财政全额拨款正处级事业单位。主要职能：制定全区招商引资发展规划和年度计划，研究提出全区有关招商引资工作的具体措施、办法并组织实施，科学建立统筹工业、旅游、农业、城建等领域或行业的“大招商”服务体系；承担全区招商投资环境的宣传工作，组织到外地开展招商推介会，策划组织重大招商引资活动，推介、洽谈、引进招商项目；承担招商引资项目的洽谈、协调、跟踪等服务，开展招商项目的咨询、论证等服务工作；负责全区招商引资的综合统计、结构分析，组织对招商市场调查，预测市场发展趋势，并针对市场的变化和竞争的需要，提出招商引资相关政策建议；负责全区招商引资项目的收集、整理和储备，建设管理全区招商引资项目库；审核、确定投资企业性质，引资合同及变更，做好投资企业落户的前期准备工作；承担与商会、行业协会及其他中介组织的合作与交流；承担招商市场的日常管理，协调沟通商户关系；承担对招商合同及相关资料的管理、建档、查询工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

2、人员及车辆

招商中心内设5个职能科室，核定编制23名，核定领导职数4名（主任1名，副主任3名），在职职工20人，缺编3人。公务用车2辆。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入286.41万元，一般公共预算财政拨款支出286.41万元，比2017年减少17.19万元。其中：基本支出256.41万元，比2017年增加85.81万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2017年减少103万元，主要原因2018年仅预算了招商引资培训费10万和项目策划包装费20万。其余的招商引资项目经费财政未纳入年初预算。

2018年招商中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算24.6万元，比2017年减少76.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费14.6万元，比2017年减少70.4万元；公务用车运行维护费10万元，比2017年减少6万元；公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。招商中心的机关运行经费财政拨款预算69.84万元，比2017年预算增加53.84万元，增长336.5%。主要用于办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。单位政府采购预总额70.71万元，其中：政府采购货物预算0.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

重庆市武隆区招商中心

2018年1月24日

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