一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 围绕区委、区政府中心工作，抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。

2. 收集和处理全区各乡镇（街道）、区级部门和单位请示区政府的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府的公文处理，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 按照区委、区政府要求，督促检查全区各乡镇（街道）、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署，以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

6. 加强调查研究，了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态，及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府把握全局、科学决策提供依据。

7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示批示。

8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。

9. 制定全区金融产业发展规划和政策；承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险，打击非法金融活动，应对金融突发事件等职能。

10. 制定全区招商投资规划和政策，承担招商投资综合协调、考核管理等职责。

11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成：内设机构和所属事业单位。

重庆市武隆区人民政府办公室设15个内设科室，分别是文秘科、综合科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、组织人事科、信息科、督查科、建议提案科、会联科、金融监管科、招商投资促进科、政务公开科（职能转变协调科）、行政科和财务科。下属3个二级预算单位，分别是重庆市武隆区金融服务中心、区经济发展研究中心和区委区政府总值班室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2111.14万元，其中：一般公共预算拨款2111.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转0万元。收入较2022年增加119.93万元，主要是增加公务员基础绩效奖110.04万元、养老支出36.34万元、住房公积金支出19.24万元、项目支出16.92万元（含上年结转4.08万元）。

（二）支出预算

2023年年初预算数2111.14万元，其中：一般公共服务1702万元，社会保障和就业234.22万元，卫生健康支出78.35万元，住房保障支出96.56万元。支出预算较2022年增加119.93万元，主要是基本支出预算增加103.01万元，项目支出预算增加16.92万元（含上年结转4.08万元）。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入2111.14万元，一般公共预算财政拨款支出2111.14万元，比2022年增加119.93万元。其中：基本支出1532.95万元，比2022年增加103.01万元，主要原因是增加公务员基础绩效奖110.04万元、养老支出36.34万元、住房公积金支出19.24万元，主要用于保在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出578.19万元，比2022年增加16.92万元，主要原因是增加临聘人员12.48万元、遗属补助0.36万元、上年结转4.08万元，主要用于临聘人员报酬、防范和处置非法集资、督查督办、办公内网及无纸化办公、区长办公会（常务会）等各类会议、外联工作、门户网站网络运维和旅游国际化工作等重点工作。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是重庆市武隆区人民政府办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算103.50万元，比2022年减少1.5万元。其中:因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是受新冠疫情影响暂不预算因公出国（境）费用；公务接待费42万元，比2022年减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行公务接待标准和规定；公务用车运行维护费61.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是加强公务车管理；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费317.20万元，比上年减少25.88万元，主要原因为2023年预算定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额25万元；政府采购货物预算25元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购25万元；政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理，涉及12个项目，一般公共预算当年财政拨款578.19万元（含上年结转4.08万元）。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张熙羚；联系电话：023-77720327

重庆市武隆区人民政府办公室

2023年2月17日