一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 围绕区委、区政府中心工作，抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。

2. 收集和处理全区各乡镇（街道）、区级部门和单位请示区政府的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府的公文处理，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 按照区委、区政府要求，督促检查全区各乡镇（街道）、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署，以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

6. 加强调查研究，了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态，及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府把握全局、科学决策提供依据。

7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示批示。

8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。

9. 制定全区金融产业发展规划和政策；承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险，打击非法金融活动，应对金融突发事件等职能。

10. 制定全区招商投资规划和政策，承担招商投资综合协调、考核管理等职责。

11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成：内设机构和所属事业单位。

根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构，以及3个所属事业单位，即：重庆市武隆区金融服务中心、区经济发展研究中心、区委区政府总值班室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年年初预算数3192.62万元，其中：一般公共预算拨款2163.62万元，上年结转1029万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1352.91万元，主要是上年结转1029万元，基本支出增加256.91万元，项目性公用支出增加67万元。

（二）支出预算

2021年年初预算数3192.62万元，其中：一般公共服务1819.07万元，社会保障和就业190.42万元，医疗支出77.48万元，住房保障76.64万元，资源勘探电力信息等事务1012万元，金融监管等事务支出17万元。较去年增加1352.91万元，主要是上年结转1029万元（资源勘探电力信息等事务1012万元，金融监管等事务支出17万元为上年结转支出），基本支出增加256.91万元，项目性公用支出增加67万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2163.62万元，一般公共预算财政拨款支出2163.62万元，比2020年增加323.91万元。其中：基本支出1649.62万元，比2020年增加256.91万元，主要原因：一是单位人员增加，人员工资、社会保险及定额公用等增加。二是调增住房保障支出10.95万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出514万元，比2020年增加67万元，主要是因职能职责转变增加门户网站网络运维经费11万元，同时增加重大项目前期工作经费100万元。

重庆市武隆区人民政府办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年度“三公”经费预算106.5万元，比2019年减少11.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较2020减少10万元。主要原因为受新冠疫情影响暂不预算因公出国（境）费用。公务接待费用44万元，比2020年减少1万元；公务用车运行维护费62.5万元，比2019年减少0.5万元；无公务用车购置费。主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务用车管理，无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费338.01万元，比上年增加14.18万元。主要原因为单位人员增加。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额101.05万元。政府采购货物预算101.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购101.05万元：政府采购货物预算101.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款514万元，即办公内网及无纸化办公经费76万元、督查督办经费18万元、外联工作业务费36万元、防范和处置非法集资经费23万元、各类报刊及公报印刷宣传费60万元、区长办公会和常务会等各种会议经费45万元、文件头页和发文印刷耗材经费68万元、机关运转后勤保障经费77万元、门户网站网络运维经费11万元、重大项目前期工作经费100万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2020年12月，单位固定资产共计2144.76万元。单位共有车辆8辆，主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张熙羚；联系电话：023-77720327。

    2021年度项目支出绩效目标简表.xls

    2021年度预算公开表.xls

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