一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 围绕区委、区政府中心工作，抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。

2. 收集和处理全区各乡镇（街道）、区级部门和单位请示区政府的事项，提出审核处理建议，报区政府领导同志审批。

3. 负责区政府的公文处理，组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 按照区委、区政府要求，督促检查全区各乡镇（街道）、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署，以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示，及时向上级政府及区政府领导同志报告。

6. 加强调查研究，了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态，及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府把握全局、科学决策提供依据。

7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示批示。

8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。

9. 制定全区金融产业发展规划和政策；承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险，打击非法金融活动，应对金融突发事件等职能。

10. 制定全区招商投资规划和政策，承担招商投资综合协调、考核管理等职责。

11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。

12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成：内设机构和所属事业单位。

根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构，以及3个所属事业单位，即：重庆市武隆区金融服务中心、区经济发展研究中心、区委区政府总值班室。

（三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，本单位2019年涉及机构改革，并根据机构改革方案，区政府应急工作指挥中心撤销，区人民防空指挥中心调整由区住房城乡建委管理，区政府法律事务中心调整由区司法局管理，涉及财政拨款收支预算经费90万元，2019年预算数含法制建设行政复议应诉项目经费和人民防空建设项目经费。本单位已根据机构改革推进情况，在2020年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年年初预算数1839.71万元，其中：一般公共预算拨款1839.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少209.54万元，主要是因机构改革，本单位人员减少较大，基本支出减少119.54万元，项目性公用支出减少90万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数1839.71万元，其中：一般公共服务1528.98万元，社会保障和就业173.8万元，医疗支出71.24万元，住房保障65.69万元。较去年减少209.54万元，主要是基本支出减少119.54万元，项目支出减少90万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1839.71万元，一般公共预算财政拨款支出1839.71万元，比2019年减少209.54万元。其中：基本支出1392.71万元，比2019年减少117.54万元，主要原因：一是因机构改革，区政府应急办、法制办、人防办分别划转人员及经费至区应急局、区司法局、区住建委，人员工资、社会保险及定额公用等减少；二是根据财政安排，单位公用经费整体压减5%，定额公用经费预算较去年减少43.34万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出447万元，比2019年减少90万元，主要是因机构改革，减少法制建设行政复议应诉项目经费60万元和人民防空建设项目经费30万元的预算。

四、“三公”经费情况说明

2020年，“三公”经费预算118万元，比2019年减少56.7万元。其中：因公出国（境）费用10万元，较2019减少20万元，主要是部分因公出国（境）费用交由外事办负责预算；公务接待费用45万元，比2019年减少2.2万元；公务用车运行维护费63万元，比2019年减少2万元；公务用车购置费无。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务用车管理，无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费323.83万元，比上年减少38.6万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照压减一般公用经费5%的要求，严格预算约束。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额97.85万元：政府采购货物预算97.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购97.85万元：政府采购货物预算97.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款447万元，即办公内网及无纸化办公经费85万元、督查督办经费20万元、外联工作业务费40万元、防范和处置非法集资经费25万元、各类报刊及公报印刷宣传费67万元、区长办公会和常务会等各种会议经费50万元、文件头页和发文印刷耗材经费75万元、机关运转后勤保障经费85万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位固定资产共计2130.02万元。单位共有车辆8辆，主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：张熙羚；联系电话：023-77720327。

重庆市武隆区人民政府办公室

2020年1月19日