一、单位基本情况

（一）职能职责

为区委科学决策提供调查研究和文稿起草服务。围绕贯彻落实党中央方针政策、市委决策部署等，结合武隆实际开展前瞻性、系统性、综合性调查研究，向区委提出贯彻落实意见建议；收集掌握全区政治、经济、社会、党的建设等方面工作动态，根据安排开展专项调研并形成调研报告及研讨文章等调研成果供区委领导决策参考；承担区党代会、区委全会、区委工作会主要报告和区委领导其他文稿材料的起草工作；承担《决策参考》《决策信息采编》的办刊任务；收集整理全国、全市关于改革、发展、稳定等方面重大信息和区内经济社会各领域基础数据信息，为区委领导提供信息服务；承担区委全面深化改革委员会日常工作；完成主管部门交办的其他工作。

2019年机构改革后，区委成立区委研究室。新设全面深化改革委员会办公室于区委研究室，由研究室负责日常事务。

（二）单位构成

单位内设综合科、经济发展科、党建社会科、调研信息科和区委改革办秘书科5个科室，分别承担相关工作任务。2022年末，实有工作人员14人，公务员6人，机关工勤1人，事业管理人员7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数355.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入355.26万元，收入较去年增加79.78万元，主要是新进人员，一般公共服务经用和一般行政管理事务经费增加，其中人员经费增加72.06，机关运行经费增加6.71万元，项目经费增加1万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数355.26万元，其中：一般公共服务支出284.92万元，社会保障和就业36.43万元，卫生健康支出14.57万元，住房保障支出19.34万元。支出较去年增加56.02万元，主要是基本支出292.96万元，较去年增加78.78万元，主要原因是新进人员，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出62.3万元，比上年增加1万元，项目支出主要用于每月向区管领导干部赠送一本精选的书籍，《决策参考》编印费，常态化开展调研活动，以及改革办工作经费。

三、部门财政拨款收支情况

 （一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入355.26万元，一般公共预算财政拨款支出355.26万元，比2022年增加79.78万元。其中：基本支出292.96万元，比2022年增加78.78万元，主要原因是新进人员，人员经费增加，主要用于保障单位职能职责工作业务开展，在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出62.3万元，比上年增加1万元，主要原因是增加了调查研究项目经费。

（二）政府性基金预算。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原无，主要用于无。区委研究室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

    2023年“三公”经费预算收入7.5万元，与2022年相比较无变化。其中：2023年因公出国（境）费用0万元，与上年无增减变化，主要原因是2023年暂无因公出国（境）安排，按照相关要求未将其纳入预算；公务接待费2万元，与上年无增减变化，按照中央八项规定实施细则和区财政局关于厉行节约过“紧日子”的要求，2023年将继续压缩公务接待开支；公务用车运行维护费5.5万元，与上年无增减变化；公务用车购置费0万元，与上年无增减变化，主要原因是2023年暂无公车购置安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费61.05万元，比上年增加6.71万元，主要原因为2023年人员增加2名。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年政府采购预算总额2.8万元；政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.8万元：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，共4个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款62.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2023年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1. 部门预算公开情况说明

2. 部门财政拨款收支总表  

      3. 部门一般公共预算财政拨款支出预算表

      4. 部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表               

5. 一般公共预算“三公”经费支出表       

      6. 政府性基金预算支出表         

      7. 部门收支总表

      8. 部门收入总表

      9. 部门支出总表

10. 政府采购预算明细表

11. 单位整体绩效目标表

12.单位项目绩效目标表

部门预算公开联系人：黄 莉 ；联系方式：023-77722858

                 中共重庆市武隆区委研究室

                  2023年2月15日

部门预算审议表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx