区委研究室_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	115002320086900349/2018-100596	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区人民政府
[ 成文日期 ]		[ 发布日期 ]	2018-01-25

区委政策研究中心2018年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

研究中心主要负责起草、参与起草和修改区委主要领导的重要文稿和区委的重要综合文字材料；提出区委年度重点调研课题和协调调研力量对区委提出的课题进行专门的调查研究；负责收集、汇总和研究全区经济社会发展及重点项目建设情况，分析全区经济社会发展形势等；负责区委、区政府所需有关专家学者、顾问的聘请、联络和管理工作；负责区委、区政府交办的其它工作。

区委新设全面深化改革领导小组办公室、全面推进依法治区领导小组办公室于区委办，由研究中心负责日常事务。

（二）单位构成

单位内设综合科、财经科和调研科3个科室；新设改革办、法制办、农改办，分别承担相关工作任务。2017年末，实有工作人员11人，公务员3人，机关工勤1人，事业管理人员7人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入237.43万元，一般公共预算财政拨款支出237.43万元，比2017年增加11.61万元。其中：基本支出162.43万元，比2017年减少3.39万元，主要原因是工资政策性调整等原因，主要用于保障单位职能职责工作业务开展，在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出75万元，比2017年增加15万元，主要原因是去年将部分项目经费纳入基本支出预算中，项目支出主要用于每月向区管领导干部赠送一本精选的书籍，以及《决策参考》编印费。

单位无政府性基金预算收入情况。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算11万元，比2017年减少1.8万元。其中：2017年和2018年均无因公出国（境）费用；公务接待费6万元，比2017年减少1.8万元；公务用车运行维护费5万元，无增减。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费49.96万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款75万元。

3、政府采购情况。我单位暂无政府采购计划。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

中共重庆市武隆区委政策研究中心

2018年1月25日

附件下载：

附件表.xls

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