中共重庆市武隆区委宣传部

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文化委、武隆日报、广播电视台工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展。

（二）单位构成。

内含事业单位“重庆市武隆区社会科学界联合会”，合署办公，内设办公室、理论科、宣教科、新闻宣传科、文艺电影出版科、精神文明建设科、文明实践科、网络舆情科等9个科室（不包括新增事业单位“武隆区新时代文明实践指导中心”）。

人员编制数：现有编制28个，其中行政编制12个，行政工勤编制2个，事业编制14个。

（三）机构改革情况。

2020年4月，根据中共重庆市武隆区委机构编制委员会《关于设立区新时代文明实践指导中心有关机构编制事项的通知》（武委编委发﹝2020﹞26号）文件精神，经区委编委2020年第1次全体会议研究同意，设立武隆区新时代文明实践指导中心。武隆区新时代文明实践指导中心是中共重庆市武隆区委宣传部所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂重庆市武隆区志愿服务促进中心牌子。核定事业编制3名，其中主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数785.55万元，其中：一般公共预算拨款680.35万元，上年结转105.2万元。收入较去年减少 532.43万元，主要是城市旅游形象宣传经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数785.55万元，其中：一般公共服务680.35万元（包含上年结转105.2万元），文化旅游体育与传媒20万元，社会保障和就业 49.63万元，卫生健康支出21.88万元，住房保障20.38万元，其他支出8.99万元。支出较去年减少 532.43万元，主要是城市旅游形象宣传经费减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入785.55万元（包含上年结转105.2万元），其中一般公共预算财政拨款支出680.35万元，比2019年减少133.69万元。其中：基本支出400.35万元，比2019年增加7.8万元，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金、定额公用经费、基本工资及各项津补贴的增加等，主要用于保障部门　在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出260万元，比2019年减少17万元，主要原因是机构改革，项目减少等。 2020年区委宣传部年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10.32万元，与上年相比减少0.68万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，和上年无变化；公务接待费5.82万元，与上年相比减少0.8万元；公务用车运行维护费4.5万元，与上年相比减少0.5万元。主要原因是按要求精简三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明 （行政、参公单位）

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费89.74万元，比上年减少30.53万元，主要原因为机构改革，项目及人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年本部门采购预总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
    3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款260万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人及联系方式：唐煜，电话：023-77729567

附表：1.表1-部门收支总体情况表

2.表2-部门收入总体情况表

3.表3-部门支出总体情况表

4.表4-财政拨款收支总体情况表

5.表5-一般公共预算财政拨款支出情况表

6.表6-一般公共预算财政拨款基本支出情况表

7.表7-一般公共预算“三公”经费支出情况表

中共重庆市武隆区委宣传部

2020年1月14日