一、单位基本情况

（一）主要职能

负责指导全区理论学习、理论研究、理论宣传工作；负责内宣、外宣及互联网宣传管理工作；负责全区精神文明建设工作的组织协调；负责主要党报党刊的宣传发行工作；负责引导社会舆论，指导、协调各新闻单位的工作，领导和管理文化委、武隆日报、广播电视台工作；负责规划、部署全局性思想政治工作，配合组织部做好党员教育工作、加强和改进群众思想教育工作、分管思想政治工作干部的培训工作；负责指导全区群众性文体活动的开展

（二）机构编制情况

下辖文明办、社科联、外宣办、网信办等4个机构，设置办公室、理论科、宣教科、创建科、网络舆情科、未成年人工作科等6个科室。人员编制数：现有编制36个，其中行政编制11个，行政工勤编制2个，事业编制23个。

（三）实有人员

共有财政供养人员32名，其中，在职职工29名（行政11名，行政工勤2名，事业16名），退休职工3名。

二、2018年部门预算安排情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入786.05万元，一般公共预算财政拨款支出786.05万元，比2017年减少912.21万元。其中：基本支出464.05万元，比2017年增加79.79万元，主要原因是基本养老保险缴费、职业年金、定额公用经费、基本工资及各项津补贴的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出322万元，比2017年减少992万元，减少的主要原因是本年财政取消央视重庆卫视广告发布等大型项目的预算，并将此项目一并纳入城市旅游形象宣传统筹规划。2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费预算情况

１. 公务接待费：6万元，与上年持平。主要用于接待上级单位考核、调研、检查、新闻媒体采访兄弟区区交流学习，部门间工作衔接，乡镇部门业务工作往来等支出。

２. 公务用车购置及维护费：5万元，比上年减少2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。减少的原因为我部实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本大幅下降。

3.因公出国出境0万元，和上年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（定额公用经费）。我部机关运行经费财政拨款预算112.52万元，比2017年预算增加91.72万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我部政府采购预算总额7.9万元，其中：政府采购货物预算7.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。                                   

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共重庆市武隆区委宣传部

2018年1月20日

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