中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算情况说明            

一、单位基本情况

（一）职能职责。区委网信办，主要负责推动全区网络社会工作和网络阵地建设，全区互联网信息内容管理，统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作；负责指导协调全区网络舆情信息工作，负责推进全区网络安全保障和信息化工作等。

（二）单位构成。中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）是中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）办事机构，机构规格为正处级，列为区委工作机关序列，对外加挂重庆市武隆区互联网信息办公室（以下简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。内设综合科、网络安全协调科、信息化协调科、网络综合管理和执法督查科，下设有1个正科级事业单位重庆武隆区互联网信息中心。人员编制数：现有编制16个，其中行政编制6个，事业编制10个。

（三）本轮机构改革相关情况。本年本单位无机构改革新增情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数265.71万元，其中：一般公共预算拨款265.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加13.16万元，主要是本年新进人员，增加人员经费和公用经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数265.71万元，其中：一般公共服务225.48万元，教育0万元，社会保障和就业19.32万元，卫生健康支出10.45万元，住房保障 10.46万元。支出较去年增加13.16万元，主要是本年新进人员，增加人员经费和公用经费。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入265.71万元，一般公共预算财政拨款支出265.71万元，其中：基本支出211.91万元，比2020年增加9.36万元，主要是本年新进人员，增加人员经费和公用经费。主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53.8万元，比2020年增加3.8万元，主要原因是今年财政出台新政策，10人以下单位每人新增费用3800元，我办共10人全年新增费用38000元。主要用于互联网新媒体建设管理、全区互联网应急指挥中心建设和运营、网络安全检查和宣传教育、网络内容建设、网络社会工作和网络生态建设、互联网教育培训等重点工作。

2021年区委网信办未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.5万元，比上年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和上年相比无变化； 公务用车运行维护费4.5万元，和上年相比无变化；公务接待6万元，与上年相比减少0.5万元；主要原因是按要求精简三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费45.92万元，比上年增加3.02万元，主要原因是本年新进人员，增加人员公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年本单位政府采购预算总额30万元：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购30万元：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年对涉及的6个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5、项目支出绩效公开情况说明。2021年我办共涉及项目支出绩效6个，其中5个属于涉密项目，只公开1个绩效项目支出。

部门预算公开联系方式：（汪小梅，电话：023-77722538）             

附件1：表1-财政拨款收支总体情况表

表2-一般公共预算财政拨款支出情况表

表3-一般公共预算财政拨款基本支出情况表

表4-一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5-政府性基金预算支出情况表

表6-部门收支总表

表7-部门收入总体情况表

表8-部门支出总体情况表

表9-政府采购预算明细表

附件2：项目支出绩效目标表

中共重庆市武隆区委网络安全和信息化委员会办公室

2021年1月25 日    

项目支出绩效目标简表.xls

网信办预算公开情况表.xls