一、单位基本情况

（一）职能职责

1.发挥干部教育培训主渠道、主阵地和智库作用，服务全区经济社会发展。

2.培训轮训处级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、村（社区）党组织书记、党员等。

3.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等。

4.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

5.加强党的统一战线理论和方针政策的研究宣传。

6.承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7.开展重大理论、中华文化和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务。

8.开展同其他党校、高校等有关机构和组织的合作与交流。

9.参与拟订党委关于党校（行政学校）、社会主义学院工作政策以及干部培训计划。

10.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

    中共重庆市武隆区委党校实行“三块牌子(区委党校、区行政学校、区社会主义学院)，一套班子”的管理体制，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设五个机构科室，分别是办公室、教务科、科研信息科、教研室、后勤科。

（三）人员编制和领导职数

    事业编制数21名，其中：常务副校（院）长1名、副校（院）长2名、校务委员1名，内设机构领导职数5名。现在编在册正式教职工16人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（离退休人员纳入人社局统一管理，发放工资福利），遗属人员1名，单位公务用车编制1辆，实际公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数459.89万元，其中：一般公共预算拨款459.89万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。收入较2023年减少16.30万元，主要原因：一是工资福利拨款增加23.87万元；二是项目经费拨款减少27.67万元；三是公用经费拨款减少12.50万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数459.89万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算343.91万元，社会保障和就业支出预算71.38万元，卫生健康支出预算20.70万元，住房保障支出预算23.90万元。支出预算较2023年减少16.30万元，主要是基本支出预算增加11.37万元，项目支出预算减少27.67万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入459.89万元，一般公共预算财政拨款支出459.89万元，比2023年减少16.30万元。其中：基本支出419.89万元，比2023年增加11.37万元，主要原因是工资福利财政拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.00万元，比2023年减少27.67万元，主要原因是信息化建设项目经费拨款减少24.80万元，主要用于学校教学设施运行及维护、信息化建设、师资进修培训、开展课题调研、购置图书、智慧党校建设等重点工作。

（二）政府性基金预算。中共重庆市武隆区委党校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.30万元，比2023年减少0.65万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年保持一致；公务接待费1.30万元，比2023年减少0.15万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，加强公务接待管理，厉行节约；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是加强公务车使用监管，严格落实公车使用管理规定，公务车运行维护成本下降；公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费64.35万元，比上年减少12.50万元，主要原因为是落实政府过紧日子要求，勤俭节约，进一步控制公用经费支出，人员定额公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额2.50万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购2.50万元：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，共6个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款40.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：淡寿军  联系方式：023-77821367