中共重庆市武隆区委党校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、发挥干部教育培训主渠道、主阵地和智库作用，服务全区经济社会发展。

2、培训轮训处级以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、高层次人才、村（社区）党组织书记、党员等；

3、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等；

4、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

5、加强党的统一战线理论和方针政策的研究宣传；

6、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

7、开展重大理论、中华文化和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

8、开展同其他党校、高校等有关机构和组织的合作与交流；

9、参与拟订党委关于党校（行政学校）、社会主义学院工作政策以及干部培训计划；

10、完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构情况

中共重庆市武隆区委党校实行“三块牌子(区委党校、区行政学校、区社会主义学院)，一套班子”的管理体制，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设四个职能科室，即办公室、教务科、科研信息科、后勤科。

（三）人员编制和领导职数

事业编制数21名，其中：常务副校（院）长1名、副校（院）长2名、校务委员1名，内设机构领导职数4名。现在编在册正式教职工17人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（离退休人员纳入人社局统一管理，发放工资福利），遗属人员1名，单位公务用车编制1辆，实际公务用车1辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数428.84万元，其中：一般公共预算拨款428.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加51.77万元，主要原因：一是离退休人员健康修养费调标拨款增加2.61万元；二是今年将目标绩效奖励纳入年初预算拨款增加34万元；三是养老保险职业年金住房公积金缴存基数调整拨款增加4.57万元；四是工资调资拨款增加5.8万元；五是新增智慧党校建设项目拨款增加5万元等。

（二）支出预算：2021年年初预算数428.84万元，其中：一般公共服务0万元，教育336.50万元，社会保障和就业支出55.44万元，卫生健康支出17.90万元，住房保障支出19万元。支出较去年增加51.77 万元，主要是基本支出增加46.57万元，项目支出增加5.2万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入428.84万元，一般公共预算财政拨款支出428.84万元，比2020增加51.77 万元。其中：基本支出387.64万元，比2020年增加46.57万元，主要原因：一是离退休人员健康修养费调标拨款增加2.61万元；二是今年将目标绩效奖励纳入年初预算拨款增加34万元；三是养老保险职业年金住房公积金缴存基数调整拨款增加4.57万元；四是工资调资拨款增加5.8万元等；基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出41.2万元，比2020年增加5.2万元，主要原因：一是新增智慧党校建设项目增加经费5万元；二是教学设施运行及维护项目增加经费3.2万元；三是取消纳税人学堂项目经费减少3万元。项目支出主要学校信息化建设及维护、师资进修培训、开展科研调研、出刊（校刊）领导参考四期、购置图书等重点工作。 2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元(中共重庆市武隆区委党校2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出) ，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.35万元，比2020年减少0.1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费1.85万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费4.5万元，与上年保持一致；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费74.91万元，比上年减少1.45万元，主要原因是树立过紧日子意识，进一步压减公用经费支出，人员定额公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.12万元：政府采购货物预算2.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.12万元：政府采购货物预算2.12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 淡寿军   联系方式：电话023-77821367

中共重庆市武隆区委党校

2021年1月29日

中共重庆市武隆区委党校项目支出绩效目标简表.xls

中共重庆市武隆区委党校(本级)2021年预算公开表.xls