一、单位基本情况

（一）职能职责

1、在区委直接领导下、市委党校直接指导下培养党员领导干部、理论干部和基层干部的学校；

2、培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地；

3、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地；

4、党的理论研究机构；

5、承办区委、政府举办的各类专题培训班；

6、围绕国际国内出现的新情况、新问题，结合本区实际，进行社会调查，开展科学研究；

7、承担区委和政府下达的其他工作任务。

（二）机构情况

中共重庆市武隆区委党校实行“三块牌子(区委党校、区行政学校、区社会主义学院)，一套班子”的管理体制，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设四个职能科室，即办公室、教务科、科研科、后勤科。

（三）人员编制和领导职数。事业编制数21名，其中：常务副校长1名，副校长2名，校务委员1名，内设机构领导职数4名。现在编在册正式教职工18人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（离退休人员纳入人社局统一管理，发放工资福利），遗属人员2名，单位公务用车编制1辆，实际公务用车一辆。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入400.16万元，一般公共预算财政拨款支出400.16万元，比2018年增加127.2万元。其中：基本支出360.16万元，比2018年增加121.2万元，主要原因一是增人增资（新招录4人）；二是定额公用经费标准提高；三是2019年预算了公务员平时考核和事业人员超额绩效，离退休人员健康休养费等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2018年增加6万元，主要原因是新增学科建设项目，项目支出主要用于举办纳税人学堂讲座10期、信息化建设及维护、师资进修培训、开展科研调研、出刊（校刊）领导参考四期、购置图书等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元(中共重庆市武隆区委党校2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出)。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算7万元，比2018年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年保持一致；公务接待费2万元，比2018年减少0.3万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少0.5 万元，主要原因是推行公务用车改革，降低公务用车费用；公务用车购置费0万元，与上年保持一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费85.92万元，比上年增加23.35万元，主要原因一是区级部门公用经费标准统一提高；二是人员增加4人公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.42万元，其中：政府采购货物预算5.42万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我校共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：联系人 淡寿军   联系电话：023-77821367

附件：中共重庆市武隆区委党校2019年预算公开表

中共重庆市武隆区委党校

2019年1月29日

2019年部门预算公开.xls