一、单位基本情况

(一)部门职能

1、在区委直接领导下、市委党校直接指导下培养党员领导干部、理论干部和基层干部的学校；

2、培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地；

3、学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地；

4、党的理论研究机构；

5、承办区委、政府举办的各类专题培训班；

6、围绕国际国内出现的新情况、新问题，结合本区实际，进行社会调查，开展科学研究；

7、承担区委和政府下达的其他工作任务。

（二）机构情况

中共重庆市武隆区委党校实行三块牌子(区委党校、区行政学校、区社会主义学院)，一套班子”的管理体制，属全额拨款参照公务员法管理的事业单位，内设四个职能科室，即办公室、教务科、科研科、后勤科。

（三）人员编制和领导职数。事业编制数21名，其中：常务副校长1名，副校长2名，校务委员1名，内设机构领导职数4名。现在编在册正式教职工14人，临聘驾驶员1人，退休人员9人（离退休人员纳入人社局统一管理，发放工资福利），遗属人员2名，单位公务用车编制1辆，实际公务用车一辆。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制情况

1、机关运行经费安排情况。2018年一般公共预算财政拨款收入272.96万元，其中：基本支出238.96，项目支出34万元。

2、政府采购安排情况。2018年未安排政府采购事项。

3、“三公”经费情况。2018年“三公”经费预算7.8万元。

4、政府性基金预算收入为0万元，政府性基金预算支出为0万元。

（二）预算增减变化情况

2018年一般公共预算财政拨款收入272.96万元，一般公共预算财政拨款支出272.96万元，比2017年减少108.1万元。其中：

1、基本支出238.96万元，比2017年减少82.1万元，主要原因：一是离退休人员费用不再纳入单位部门预算，纳入人社局统一管理，由人社局统一发放离退休费；二是财政压减单位一般性支出，取消专项业务经费。本年基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2、项目支出34元，比2017年减少26万元，主要原因是财政压减项目支出。本年项目支出主要用于举办纳税人学堂、信息化建设、师资进修培训、开展科研调研、出刊领导参考（校刊）四期等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算7.8万元，比2017年减少2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.3 万元，比2017年减少1.7万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2017年减少0.3万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；下降主要原因是学校严格落实中央八项规定精神，规范公务接待管理，控制接待规模及标准，实行公务用车改革，降低了公务车运行及维护费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年我校机关运行经费财政拨款预算62.57万元，比2017年预算减少48.68万元，减少43.76%。主要用于开支：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、培训费、维修费、水电费、会议费、劳务费、物业管理费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款34万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.一般公共预算财政拨款支出情况表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8.府性基金预算支出情况表

中共重庆市武隆区委党校

2018年1月31日