一、单位基本情况

（一）职能职责

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数 1847.20万元，其中：一般公共预算拨款1847.20 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 0.00万元，上年结转收入0.00 万元。收入较2023年增加 164.27万元，主要是正常晋级调资增加167.18万元，公用经费预算下调减少19.20万元，项目经费预算较上年增加16.29万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数1847.2 万元，其中：一般公共服务支出预算1502.54 万元，教育支出预算0.00 万元，社会保障和就业支出预算205.78 万元，卫生健康支出预算64.85 万元，住房保障支出预算74.03 万元。支出预算较2023年增加164.27 万元，主要是正常晋级调资等基本支出预算增加167.18万元，公用经费预算下调减少19.20万元，项目支出预算增加16.29万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入  1847.20万元，一般公共预算财政拨款支出1847.20 万元，比2023年增加164.27 万元。其中：基本支出1325.12 万元，比2023年增加147.98万元，主要原因是正常晋级调资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出522.08万元，比2023年增加16.29 万元，主要用于维修维护，保障区委大院办公楼房安全。

（二）政府性基金预算。区委办公室2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致．

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 52.30万元，比2023年减少0.20 万元。其中：因公出国（境）费用5.00万元，与2023年保持一致；公务接待费 15.80万元，比2023年减少0.20 万元，主要原因是过“紧日子”逐年减少公务接待费用；公务用车运行维护费31.50万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0.00 万元，无公务用车购置预算安排，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费219.81万元，比上年减少20.98万元，主要原因为公用经费调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额 12.00万元：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购12.00万元：政府采购货物预算12.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款项目12个，金额522.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车 7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算无车辆购置安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文英   联系方式：电话：023-77724070