一、单位基本情况

（一）职能职责

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2023年年初预算数1682.93万元，其中：一般公共预算拨款 1682.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年减少57.74 万元，主要是正常晋级调资增加25.48万元，公用经费预算下调减少41万元，项目经费预算较上年减少42.22万元。

（二）支出预算。2023年年初预算数1682.93万元，其中：一般公共服务支出预算1361.85万元，社会保障和就业支出预算192.09万元，卫生健康支出预算55.49万元，住房保障支出预算73.49万元。支出预算较2022年减少57.74 万元，主要是基本支出预算减少15.52万元，项目支出预算减少42.22万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入1682.93万元，一般公共预算财政拨款支出1682.93万元，比2022年减少57.74万元。其中：基本支出1177.14万元，比2022年减少15.52万元，主要原因是人员正常晋级调整增加25.48万元，公用经费减少41万元。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出505.79万元，比2022年减少42.22万元，主要原因是落实过紧日子思想，项目经费只减不增。项目支出主要用于保障区委中心、电子政务等重点工作。

（二）政府性基金预算。区委办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算52.5万元，比2022年增加2万元。其中：因公出国（境）费用5万元，与2022年保持一致；公务接待费16万元，比2022年增加2万元，主要原因是经济科目列错，年度过程中予以调整；公务用车运行维护费31.5万元，与2022年保持一致。公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费240.79万元，比上年减少50.44万元，主要原因为公用经费预算标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2023年政府采购预算总额71.3万元：政府采购货物预算62.3万元、政府采购服务预算9万元。其中一般公共预算拨款政府采购71.3万元：政府采购货物预算62.3万元、政府采购服务预算9万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款505.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆7辆，其中应急保障车辆7辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文英 联系方式：77724070

部门预算公开表2.15.xlsx

项目绩效目标表.xlsx