区委办公室_重庆市武隆区人民政府

[ 索引号 ]	11500232008690368R/2022-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	武隆区财政局
[ 成文日期 ]	2022-02-28	[ 发布日期 ]	2022-03-01

中共重庆市武隆区委办公室 2022年部门预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数1740.67万元，其中：一般公共预算拨款1740.67万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年减少126.54万元，主要是人员经费拨款减少126.54万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数1740.67万元，其中：一般公共服务支出预算1439.25万元，社会保障和就业支出预算170.87万元，卫生健康支出预算64.53万元，住房保障支出预算66.02万元。支出预算较2021年减少126.54 万元，主要是基本支出预算减少126.54万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入1740.67万元，一般公共预算财政拨款支出1740.67万元，比2021年减少126.54万元。其中：基本支出1192.66万元，比2021年减少135.27万元，主要原因是部分人员经费未纳入年初部门预算，以及公用经费预算标准减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出548.01万元，比201年增加8.73 万元，主要原因是临时人员结构及标准调整，由基本支出调至项目支出。主要用于保障区委中心、电子政务等重点工作。

（二）政府性基金预算。2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算50.5万元，与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用5万元，与2021年一致；公务接待费14万元，与2021年一致；公务用车运行维护费31.5万元，与2021年一致；公务用车购置费无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费291.23万元，比上年减少33.75万元，主要原因为公用经费预算标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算 8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 548.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆7辆，其中应急保障车辆7辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文英联系方式：023-77724070

中共重庆市武隆区委办公室

2022年2月28日

表一

中共重庆市武隆区委办公室2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,740.67	一、本年支出	1,740.67	1,740.67
一般公共预算资金	1,740.67	一般公共服务支出	1,439.25	1,439.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.87	170.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.53	64.53
		住房保障支出	66.02	66.02

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,740.67	支出合计	1,740.67	1,740.67

表二

中共重庆市武隆区委办公室2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,740.67	1,192.66	548.01
201	一般公共服务支出	1,439.25	891.24	548.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439.25	891.24	548.01
2013101	行政运行	616.66	616.66
2013102	一般行政管理事务	548.01		548.01
2013150	事业运行	274.58	274.58
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.45	50.45
210	卫生健康支出	64.53	64.53
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53
2101101	行政单位医疗	64.53	64.53
221	住房保障支出	66.02	66.02
22102	住房改革支出	66.02	66.02
2210201	住房公积金	66.02	66.02

表三

中共重庆市武隆区委办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,192.66	901.43	291.23
301	工资福利支出	850.94	850.94
30101	基本工资	253.58	253.58
30102	津贴补贴	130.35	130.35
30103	奖金	20.67	20.67
30107	绩效工资	145.50	145.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	80.28
30109	职业年金缴费	40.14	40.14
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	40.14
30111	公务员医疗补助缴费	5.07	5.07
30112	其他社会保障缴费	20.82	20.82
30113	住房公积金	66.02	66.02
30199	其他工资福利支出	48.37	48.37
302	商品和服务支出	294.83	3.60	291.23
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	13.80		13.80
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.04		10.04
30229	福利费	11.21	3.60	7.61
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	35.28		35.28
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	46.89	46.89
30305	生活补助	43.25	43.25
30307	医疗费补助	3.60	3.60
30309	奖励金	0.04	0.04

表四

中共重庆市武隆区委办公室2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
50.50	5.00	31.50		31.50	14.00

表五

中共重庆市武隆区委办公室2022年政府性基金

预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据

表六

中共重庆市武隆区委办公室2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,740.67	合计	1,740.67
一般公共预算资金	1,740.67	一般公共服务支出	1,439.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	170.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.53
财政专户管理资金		住房保障支出	66.02
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七

中共重庆市武隆区委办公室2022年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,740.67	1,740.67
201	一般公共服务支出	1,439.25	1,439.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439.25	1,439.25
2013101	行政运行	616.66	616.66
2013102	一般行政管理事务	548.01	548.01
2013150	事业运行	274.58	274.58
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.45	50.45
210	卫生健康支出	64.53	64.53
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53
2101101	行政单位医疗	64.53	64.53
221	住房保障支出	66.02	66.02
22102	住房改革支出	66.02	66.02
2210201	住房公积金	66.02	66.02

表八

中共重庆市武隆区委办公室2022年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,740.67	1,192.66	548.01
201	一般公共服务支出	1,439.25	891.24	548.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,439.25	891.24	548.01
2013101	行政运行	616.66	616.66
2013102	一般行政管理事务	548.01		548.01
2013150	事业运行	274.58	274.58
208	社会保障和就业支出	170.87	170.87
20805	行政事业单位养老支出	170.87	170.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.14	40.14
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.45	50.45
210	卫生健康支出	64.53	64.53
21011	行政事业单位医疗	64.53	64.53
2101101	行政单位医疗	64.53	64.53
221	住房保障支出	66.02	66.02
22102	住房改革支出	66.02	66.02
2210201	住房公积金	66.02	66.02

表九

中共重庆市武隆区委办公室2022年政府采购预算明细表单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8.00	8.00
A	货物	8.00	8.00

表十

2022年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	101-中共重庆市武隆区委办公室		部门支出预算数	1,740.67
当年整体绩效目标	及时各类督查督办工作，全区重点项目工作推进执行达到90%，处理突然事件及时率达到100%，党政内网机关通信保障达100%，公文运转准确率达99%以上，做好全区档案管理培训指导工作。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	文件差错率	3	%	≤	1
	保障会议质量	2		定性	优
	提高为群众办事效率	2		定性	良
	全年投诉现象	2		定性	良
	执行绿色办公	2		定性	中
	推进全区档案管理工作	2		定性	中
	保障大院日常运行	3		定性	中
	及时解决维护工作	2		定性	中
	厉行节约	2		定性	中
	红机运维费	2	万元	≥	9
	档案业务宣传培训	2	次	＞	5
	办公设备更新	2	套	≥	10
	完成党政内网、智慧政务等维修次数	4	次	≥	20
	完成绿化管护	3	次	≥	15
	完成日常维修	3	次	≥	40
	完成督查督办件件数	5	件	≥	500
	保证会议及时召开	2	%	≥	100
	部门预决算及时公开率	3	%	≥	100
	文件办结率	2	%	≥	100
	及时响应维修	3	%	≥	100
	日常运行维护率	2	%	≥	96
	绿化维护率	2	%	≥	95
	督查覆盖率	3	%	≥	90
	督查督办及时完成率	4	%	≥	95
	社会好评率	3	%	≥	98
	提高办结效率	4	%	≥	95
	文件耗材及编辑等费用	2	万元	≥	64
	“智慧政务”建设及运维	2	万元	≥	52
	电子政务光纤使用费	2	万元	≥	125
	印制各类资料	2	份	≥	50000
	完成各类会议召开	3	件	＞	700
	制作宣传展板	5	张	＞	100
	保障党政、电子政务正常运行	4	%	＝	100
	及时完成综合目标考核	5	%	＝	100
	所需会议费用	2	万元	＝	50
	所需督查督办费用	2	万元	＝	23

表十一

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		全委会、常委会等工作经费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		45.00
		其中：财政拨款		45.00
		其他资金
总体目标	保障全委会、常委会等各类会议支出，每年召开全委会约5次，常委会约20次，其他会议10次，按照实际进度支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	参会质量	定性	良		10
		数量指标	会议次数	≥	35	次	20
			参会人数	≥	5000	人	20
		时效指标	参会及时率	≥	98	%	10
		成本指标	人均会议费用	≤	90	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	定性	良		10

表十二

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		文件头页发文印刷耗材及资料编辑费等		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		64.00
		其中：财政拨款		64.00
		其他资金
总体目标	保障区委、区委办公室文件、公文、各类材料的印制及日常办公等。主要用于各类文件印刷、制发宣传等80000份，按照实际文印情况支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	≥	30000	份	15
			完成公文制发	≥	10000	份	20
			印刷文件分数	≥	50000	份	20
		质量指标	确保文件质量	定性	优		10
		成本指标	平均印刷、制作及宣传费用	≥	7	元	15

表十三

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		政务督查“一张网”信息系统运行维护费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款		3.00
		其他资金
总体目标	保障全区督查内网系统“一张网”顺利运行维护。按照合同支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	年稳定运行天数	≥	360	天	20
		时效指标	设备故障处理时间	＜	3	天	10
		数量指标	年办理业务量	≥	50	件	20
		成本指标	设备维护成本	≤	5	万元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	98	%	15
	效益指标	社会效益指标	设备覆盖率	≥	98	%	15

表十四

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		政务督查、考核工作经费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		23.00
		其中：财政拨款		23.00
		其他资金
总体目标	保障督察督办件顺利开展，顺利完成全区重点项目督查，计划完成督察督办件约1000次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	%	15
		数量指标	处理督察督办件数	≥	1000	件	15
			督查对象覆盖率	≥	90	%	10
			开展督查次数	≥	20	次/年	20
		质量指标	督查整改落实率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	公众满意率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	督查对象满意度	≥	10	%	10

表十五

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		区级党政专用通信（红机）网络运维费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金
总体目标	根据市委办公厅要求，保障区委、区政府专用通信项目运行维护费。
总体目标	根据市委办公厅要求，保障区委、区政府专用通信项目运行维护费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	系统故障修复率	≥	100	%	5
		数量指标	年办理业务量	≥	10	次/年	20
		质量指标	泄密事件发生数	≤	0	件	10
			故障发生次数	≤	0	次	10
			设备完好率	≥	100	%	5
		成本指标	平均更新维护成本	≤	9	万元/年	15
		时效指标	机要文件及时传递率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	设备覆盖率	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	99	%	10

表十六

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		“智慧政务”平台维护费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		52.00
		其中：财政拨款		52.00
		其他资金
总体目标	建成智慧政务系统，保障电子政务正常流转，充分融合大数据，云计算等，打造自主安全可控的全区性基础办公平台，全面覆盖区级各级各部门。根据实际进度和合同支付
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	增加新功能	＝		万元	5
			新设备购置	≤		万元	10
			维护费	＝	52	万元	10
		数量指标	系统故障修复率	≥	100	%	10
			年稳定运行天数	≥	360	天	5
			年办理业务量	≥	2000	件	10
		时效指标	系统及时响应天数	＜	3	天	10
		质量指标	设备完好率	≥	100	%	10
		质量指标	故障发生次数	≤	1	次	10
	效益指标	社会效益指标	系统覆盖率	≥	99	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	99	%	5

表十七

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		电子政务光纤使用和维护费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		125.00
		其中：财政拨款		125.00
		其他资金
总体目标	保障全区电子政务网络、全区网络安全维护、电子政务内网外网等稳定运行。实现党政机关公文流转电子化，以及通过光纤网络召开视频会议、协调联席会次等。按照签订合同支出。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	故障发生次数	≤	0	次	10
			设备完好率	≥	98	%	10
		数量指标	系统故障修复率	≥	100	%	15
			稳定运行天数	≥	360	天	15
		时效指标	机要文件及时传递率	≥	100	%	15
		成本指标	设备购置成本	≤	37	万元/年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	10

表十八

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		机关运转后勤保障经费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		77.00
		其中：财政拨款		77.00
		其他资金
总体目标	保障区委大院日常维修（护）工作，升级绿化设施，整治区委大院线路问题，办公用房设施设备更新，改善办公环境，提高服务质量和水平，按照实施进度计划支付。
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	设备更新次数	≥	1	次	5
			绿化设施升级	≥	1	次	5
			全年后勤保障	≥	12	月	10
			整治大院线路	≥	2	次	5
			日常维修次数	≥	5	次	10
		成本指标	日常平均维修成本	≥	5	万元	10
			设备更新成本	≥	16	万元	5
			绿化设施升级成本	≥	8	万元	5
			大院线路成本	＞	12	万元	5
			后勤支出平均成本	≥	2	万元	10
		质量指标	保障后勤服务工作	定性	中		10
		时效指标	及时解决问题	定性	中		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	5

表十九

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		旅游国际化工作经费		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		100.00
		其中：财政拨款		100.00
		其他资金
总体目标	保障全区旅游国际化相关工作顺利推进，根据实际工作进度支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	10
	产出指标	成本指标	平均开展费用	≤	2	万元/年	10
		质量指标	目标完成质量	≥	100	%	20
		数量指标	开展工作数量	≥	50	次	10
		时效指标	工作实施进度	＝	100	%	15
	效益指标	经济效益指标	推动全区投资增长率	≥	30	%	15
		社会效益指标	服务对象覆盖率	≤	100	%	10

表二十

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		临聘人员支出（区委办公室）		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		44.40
		其中：财政拨款		44.40
		其他资金
总体目标	保障机关大院安全及做好后勤文职工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	机关文员标准	＝	3.6	万元/年	20
			保安人员标准	＝	3.36	万元/年	20
		质量指标	工作执行效率	≥	95	%	10
		数量指标	保安人员数量	＝	10	人	15
			机关文员数量	＝	3	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10

表二十一

2022年项目绩效目标表

单位：万元

填报单位：	101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
项目名称		遗属人员支出（区委办公室）		项目负责人及联系电话
主管部门		101-中共重庆市武隆区委办公室		实施单位		101001-中共重庆市武隆区委办公室（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（万元）		年度资金总额：		5.61
		其中：财政拨款		5.61
		其他资金
总体目标	按文件标准执行，补助遗属人员

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	及时补助到位	≥	98	%	20
		数量指标	遗属人员数量	＝	4	人	20
		质量指标	标准发放准确率	≥	100	%	10
			政策执行率	≥	100	%	10
		成本指标	人均补助标准	＝	14037	元/月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	98	%	10

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