中共重庆市武隆区委办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况                                                                         

（一）职能职责。

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、统一领导区委机要保密局。

12、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：区委办公室在本次机构改革中，内设科室调整为13个，挂重庆市武隆区档案局牌子，下属事业单位区党政通信中心1个，撤销区委督查室、后勤服务中心、区委值班室3个机构，分离区机要保密局作为独立单位，不再挂区委办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2021年年初预算数1867.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1867.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。较去年增加325.78万元，主要原因是比上年末人员增加，公用经费和项目经费合计增加325.78万元。

（二）支出预算。

2021年年初预算数1867.21万元，其中：一般公共服务支出1573.91万元，社会保障和就业支出165.51万元，医疗卫生支出63.19万元，住房保障支出64.6万元。较去年增加325.78万元，主要原因是比上年末人员增加，公用经费和项目经费合计增加325.78万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1867.21万元，一般公共预算财政拨款支出1867.21万元，比2020年增加325.78万元。一是基本支出1369.21万元，比2020年增加270.28万元，主要原因是在职职工人数比上年末增加11人，人员工资福利、目标绩效奖、平时考核、公用经费等增加；二是项目支出498万元，比2020年增加55.5万元。主要原因单位公用经费整体压减5%。原有项目支出398万元，比2020年减少44.5万元，增加重大项目前期工作经费100万元。

区委办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50.5万元，比2020年减少1.64万元。一是因公出国（境）费5万元；二是公务用车运行维护费31.5万元。公务用车购置费无；三是公务接待费14万元，比2020年减少1.64万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算220.4万元，比2020年预算减少24.28万元，降低9.9%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额50万元，其中:政府采购货物预算50万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款498万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

预算公开联系方式：潘维   77724070

附件：中共重庆市武隆区委办公室（本级）2021年预算公开表

中共重庆市武隆区委办公室

2021年1月29日

查询表.xls

项目支出绩效目标简表.xls