中共重庆市武隆区委办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况                                                                        

（一）职能职责。

1、围绕区委中心工作，抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

2、收集和处理全区各乡镇（街道）、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息，统筹处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告。

3、负责区委的公文处理，监督党内法规和规范性文件的制定施行，负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。

4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。

5、按照区委要求，督促检查各级各部门党委（党组）贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。

6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态，为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作，配合做好调查研究。

7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动，承担区委对外联络工作。

8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。

9、统筹规划全区档案工作，制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。

10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作，其他接待工作由区机关事务服务中心承担。

11、统一领导区委机要保密局。

12、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子，下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：区委办公室在本次机构改革中，内设科室调整为13个，挂重庆市武隆区档案局牌子，下属事业单位区党政通信中心1个，撤销区委督查室、后勤服务中心、区委值班室3个机构，分离区机要保密局作为独立单位，不再挂区委办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。

2020年年初预算数1541.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1541.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。较去年减少418.96万元，主要原因是机构改革中，公用经费和项目经费减少合计418.96万元。

（二）支出预算。

2020年年初预算数1541.43万元，其中：一般公共服务支出1292.37万元，社会保障和就业支出143.21万元，医疗卫生支出54.82万元，住房保障支出51.03万元。较去年减少418.96万元，主要原因是机构改革中，公用经费和项目经费减少合计418.96万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1541.43万元，一般公共预算财政拨款支出1541.43万元，比2019年减少318.96万元。其中：基本支出1098.93万元，比2019年减少249.6万元，主要原因一是机构改革后，区机要保密局人财物独立，在职人员工资福利、目标绩效奖、平时考核、公用经费等减少；二是根据财政安排，单位公用经费整体压减5%。项目支出442.5万元，比2019年减少69.36万元，主要原因一是机构改革后，政府门户网站改造费减少20万元；二是营商环境工作办公经费减少15万元；三是政务督查考核经费减少14万元；四是电子政务光纤运维费减少11万元等。

区委办公室2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算52.14万元，比2019年减少8.7万元。其中：因公出国（境）费5万元；公务用车购置费无；公务用车运行维护费31.5万元，比2019年减少8.5万元，主要原因一是减少1台机要保密专用车，二是根据财政安排，每台公车运行费压减为4.5万元；公务接待费15.64万元，比2019年减少0.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算244.68万元，比2019年预算减少76.06万元，降低23.71%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额50万元，其中:政府采购货物预算50万元。

（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款442.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车7辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释。

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：潘维   77724070

附件：中共重庆市武隆区委办公室（本级）2020年预算公开表

中共重庆市武隆区委办公室

2020年1月19日

中共重庆市武隆区委办公室（本级）2020年预算公开表.xls