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[ 索引号 ] 11500232008690368R/2023-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区财政局
[ 成文日期 ] 2023-02-21 [ 发布日期 ] 2023-02-21

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室是中共重庆市武隆区委机构编制委员会的办事机构,归口区委组织部管理,列入区委工作机关序列,负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

(二)单位构成

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室内设5个科室,分别是综合科、机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科(重庆市武隆区事业单位登记管理局)、督查科。下属无事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数237.77万元,其中:一般公共预算拨款237.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2022年增加20.46万元,主要是一般公共服务经费拨款增加13.48万元社会保障和就业经费拨款增加6.09万元,卫生健康经费拨款减少1.88万元,住房保障经费拨款增加2.77万元

(二)支出预算2023年年初预算数237.77万元,其中:一般公共服务支出预算191.43万元,社会保障和就业支出预算24.64万元,卫生健康支出预算8.05万元,住房保障支出预算13.65万元。支出预算较2022年增加20.46万元,主要是基本支出预算增加20.46万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入237.77万元,一般公共预算财政拨款支出237.77万元,比2022年增加20.46万元。其中:基本支出199.35万元,比2022年增加20.46万元,主要原因是公务员工资改革、在职人员职务职级晋升、养老保险和职业年金基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出38.42万元,2022保持一致,主要用于行政体制改革、事业单位改革、法人登记管理、编制日常管理等重点工作。

(二)政府性基金预算。部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2022年保持一致

四、三公经费情况说明

2023三公经费预算7.5万元,比2022年减少3万元。其中:因公出国(境)费用2万元,比2022年减少2万元,主要原因是因公出国(境)安排减少;公务接待费1万元,比2022年减少1万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费4.5万元,2022相比无变化;公务用车购置费0万元,2022相比无变化

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费39.03万元,比上年减少7.96万元,主要原因为公用经费预算标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2023政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,5个项目涉及一般公共预算当年财政拨款38.42万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆1辆,一般公务用车1辆。2023一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:戴李娜联系电话:023-77726658

部门预算审议表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx


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