一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室是中共重庆市武隆区委机构编制委员会的办事机构，归口区委组织部管理，列入区委工作机关序列，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

（二）单位构成

本单位内设综合科、机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科（重庆市武隆区事业单位登记管理局）、督查科5个科室，下属无事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数217.31万元，其中：一般公共预算拨款217.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入  0万元。收入较2021年减少44.57万元，主要原因一是2021年度年末实有人数较上年度减少2人，2022年工资福利支出预算相应减少；二是2022年定额公用经费预算标准较上年度降低，同时取消了公务员平时考核、目标绩效奖等项目预算。

（二）支出预算。2022年年初预算数217.31万元，其中：一般公共服务支出预算177.95万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算18.55万元，卫生健康支出预算9.93万元，住房保障支出预算10.88万元。支出预算较2021年减少44.57万元，主要是基本支出预算减少44.19万元，项目支出预算减少加0.38万元。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2022年一般公共预算财政拨款收入217.31万元，一般公共预算财政拨款支出217.31万元，比2021年减少44.57万元。其中：基本支出178.89万元，比2021年减少44.19万元，主要原因一是2021年度年末实有人数较上年度减少2人，2022年工资福利支出预算相应减少；二是2022年定额公用经费预算标准较上年度降低，同时取消了公务员平时考核、目标绩效奖等项目预算。主要用于保障本部门8名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38.42万元，比2021年减少0.38万元，主要原因是机构编制业务培训项目预算减少，主要用于行政体制改革、事业单位改革、实名制系统管理、法人登记管理等重点工作。

（二）政府性基金预算。本部门  2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.5万元，比2021年减少0.38万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2021年减少0.38万元，主要原因是厉行节约，压缩因公出国预算支出；公务接待费2万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费4.5万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.99万元，比上年增加0.93万元，主要原因为公务员移动通讯补贴纳入了运行经费预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元：政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38.42万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0  辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：戴李娜  联系方式：023-77726658

部门预算审议表-1.xlsx

项目绩效目标表.xlsx