中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室是中共重庆市武隆区委机构编制委员会的办事机构，列入区委工作机关序列，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的综合协调、日常管理和监督等。

（二）单位构成。本单位内设综合科、机构编制科、体制改革科、事业单位登记管理科（重庆市武隆区事业单位登记管理局）、督查科5个科室。下属无其他事业单位。

（三）本轮机构改革相关情况。本轮机构改革，本单位更名为中共重庆市武隆区委机构编制委员会办公室，承担中共重庆市武隆区委机构编制委员会日常工作，归口区委组织部管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数261.88万元，其中：一般公共预算拨款261.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加46.21万元，主要是一般公共服务经费拨款增加39.41万元，社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出等经费拨款增加6.8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数261.88万元，其中：一般公共服务218.55万元，社会保障和就业20.4万元，医疗卫生10.93万元，住房保障12万元。支出较去年增加46.21万元，主要是基本支出增加42.41万元，项目支出增加3.8万元。主要原因是2021年较2020年人员净增1人，工资福利、社会保险缴费、定额公用经费等支出相应增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入261.88万元，一般公共预算财政拨款支出261.88万元，比2020年增加46.21万元。其中：基本支出223.08万元，比2020年增加42.41万元，主要原因是2021年较2020年人员净增1人，工资福利、社会保险缴费、公用经费等支出相应增加，主要用于保障本部门10名在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38.8万元，比2020年增加3.8万元，主要原因是调整增加了项目支出，主要用于行政体制改革、事业单位改革、法人登记管理、实名制系统管理等重点工作。

2021年本部门未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10.88万元，比2020年减少1.06万元。其中：因公出国（境）费用4.38万元，比2020年减少1.12万元，主要原因是厉行节约，减少因公出国预算支出；公务接待费2万元，比2020年增加0.06万元，主要原因是增加了公务接待预算支出；公务用车运行维护费4.5万元，比2020年无增减；公务用车购置费0万元，比2020年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费46.06万元，比上年增加3.31万元，主要原因为2021年人员增加，相应公用经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.25万元：政府采购货物预算1.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.25万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人：戴李娜，联系电话：023-77726658。

附件1：武隆区委编办2021年预算公开表.xls

附件2：武隆区委编办2021年项目支出绩效目标简表.xls