重庆市武隆区人大常委会办公室

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责区人民代表大会会议的筹备组织工作；负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。

2、负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。

3、协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。

4、负责收集和处理全区有关人大工作重要信息，及时、准确向市人大、区委和区人大报告；负责区人大宣传工作；负责区人大网站的维护工作。

5、负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作；负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。

6、负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。

7、参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。

8、承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市武隆区人民代表大会常务委员会办公室。根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，区人大设8个委室，即：区人大常委会办公室、区人大监察和法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委。区人大常委会办公室下设1个非独立核算的事业单位即重庆市武隆区人大宣传信息中心。2021年预算在职职工40人（其中行政编制人员26人，事业编制人员14人），公务用车4辆，经区编办批准临聘驾驶员2人（劳务派遣）。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门在本轮机构改革中不涉及，无职能划转和预算调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1,270.60万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,250.60万元，上年结转20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加55.59万元，主要是职工目标绩效、住房公积金等基本支出经费拨款增加55.59万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1,270.60万元，其中：一般公共服务975.71万元，教育0万元，社会保障和就业191.46万元，医疗卫生支出50.15万元，住房保障支出53.27万元。支出较去年增加55.59万元，主要是基本支出增加73.39万元，项目支出减少17.80万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1,270.60万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1,250.60万元，上年结转20万元，比2020年增加55.59万元。其中：基本支出1,082.2万元，比2020年增加73.39万元，主要原因是职工工资、住房公积金、退休健康休养费调整，相应职工工资、住房公积金、退休补助增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，其中人员经费894.84万元，公用经费187.35万元；项目支出168.40万元，比2020年减少37.80万元，主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定，缩减项目经费支出，主要用于人大常委会会议、代表活动、代表培训、代表视察、调研、预算审查监督等重点工作。一般行政管理事务（市人大改善办公条件经费）项目结转20万元。

区人大办2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25.70万元，比2020年减少3.50万元。其中：公务接待费7.70万元，与2020年比减少3.50万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。无因公出国（境）费用预算安排;公务用车运行维护费18万元，与2020年比无变化， 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务用车管理，严格按照压减一般公用经费5%的要求，严格预算约束。4台公务用车，每台车辆运行维护费4.5万元，共计18万元，无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费187.35万元，比上年减少4.01万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和坚决落实过紧日子的要求，严格按照压减一般公用经费5%的要求，严格预算约束。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款168.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：董迎红  联系电话：023—77725431

附表1：

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算财政拨款支出情况表

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

部门收支总表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

政府采购预算明细表

附表2：

项目支出绩效目标表

重庆市武隆区人大常委会办公室

2021年1月28日

项目支出绩效目标简表.xls

重庆市武隆区人大办2021年部门预数据.xls