一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责区人民代表大会会议的筹备组织工作；负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。

2、负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。

3、协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。

4、负责收集和处理全区有关人大工作重要信息，及时、准确向市人大、区委和区人大报告；负责区人大宣传工作；负责区人大网站的维护工作。

5、负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作；负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。

6、负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。

7、参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。

8、承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）单位构成。重庆市武隆区人民代表大会常务委员会办公室。根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，区人大设8个委室，即：区人大常委会办公室、区人大监察和法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委（原区人大法制委员会更名为区人大监察和法制委员会，新增设区人大社会建设委员会，不再设立区人大常委会信访办公室）。区人大常委会办公室下设1个非独立核算的事业单位即重庆市武隆区人大宣传信息中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门在本轮机构改革中不涉及，无职能划转和预算调整。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1,215.01万元，其中：一般公共预算拨款1,215.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加21.41万元，主要是职工工资调整、住房公积金、社会保障和就业支出、代表工作经费增加21.41万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1,215.01万元，其中：一般公共服务923.06万元，教育0万元，社会保障和就业193.77万元，卫生健康支出50.51万元，住房保障支出47.67万元。支出较去年增加21.41万元，主要是基本支出增加18.21万元，项目支出增加3.33万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1,215.01万元，一般公共预算财政拨款支出1,215.01万元，比2019年增加21.41万元。其中：基本支出1,008.01万元，比2019年增加18.21万元，主要原因是职工工资、离退休补贴调整，相应职工工资、住房公积金、离退休补助增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，其中人员经费817.45万元，公用经费191.36万元；项目支出206.20万元，比2019年增加3.33万元，主要原因是代表工作经费增加，主要用于区十八届区人大代表补选工作经费支出。

区人大办2020年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算29.20万元，比2019年减少10.80万元。其中：公务接待费11.20万元，与2019年比减少8.80万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。无因公出国（境）费用预算安排;公务用车运行维护费18万元，比2019年减少2万元， 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务用车管理，严格按照压减一般公用经费5%的要求，严格预算约束。4台公务用车，每台车辆运行维护费4.5万元，共计18万元，无公务用车购置费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费191.36万元，比上年减少11.80万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照压减一般公用经费5%的要求，严格预算约束。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款206.20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：董迎红  联系电话：77725431

附表：1.财政拨款收支总体情况表

2.一般公共预算财政拨款支出情况表

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表

5.政府性基金预算支出情况表

6.部门收支总表

7.部门收入总体情况表

8.部门支出总体情况表

9.政府采购预算明细表

重庆市武隆区人大常委会办公室

2020年1月16日