一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责区人民代表大会会议的筹备组织工作；负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。

2、负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。

3、协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。

4、负责收集和处理全区有关人大工作重要信息，及时、准确向市人大、区委和区人大报告；负责区人大宣传工作；负责区人大网站的维护工作。

5、负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作；负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。

6、负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。

7、参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。

8、承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，区人大设8个委室，即：区人大常委会办公室、区人大监察和法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委（原区人大法制委员会更名为区人大监察和法制委员会，新增设区人大社会建设委员会，不再设立区人大常委会信访办公室）。区人大常委会办公室下设1个所属事业单位即机关后勤服务中心。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1,193.60万元，一般公共预算财政拨款支出1,193.60万元，比2018年增加 173.21万元。其中：基本支出990.60万元，比2018年增加161.21万元，主要原因是人员增加和职工工资调整，相应职工工资、医疗保障、养老保险、职业年金和住房公积金增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，其中人员经费787.44万元，公用经费203.16万元；项目支出203万元，比2018年增加12万元，主要是人大预算联网监督建设，各项监督工作加强，主要用于人大会议、人大立法、人大法律监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目支出。

区人大办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算39.92万元，比2018年减少3.58万元。其中：公务接待费19.92万元，与2018年比减少3.58万元，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。无因公出国（境）费用预算安排;公务用车运行维护费20万元，与2017年比无变化， 4台公务用车，每台车辆运行维护费5万元，共计20万元，无公务用车购置费预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。2019年机关运行经费财政拨款预算203.16万元，主要用于：办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2．政府采购预算。根据工作需要和人员的增加，预计2019年将更新一批计算机等办公设备，并在政府采购中作了预算申报。、

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）其他收入：指单位取得的除：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（联系人：董迎红，电话：77725431）

附表：1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

重庆市武隆区人大常委会办公室

2019年2月2日