一、单位基本情况

（一）部门职能

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项；决定对本区国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区政府、法院和检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对区政府、法院、检察院和国家工作人员的申诉和意见；撤销镇乡人民代表大会的不适当的决议；撤销区政府不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；决定区政府各部门主任、局长的任免；任免区法院和区检察院领导人及其审判委员会委员、正副庭长、审判员和检察委员会委员、检察员；补选重庆市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置。

区人大常委会办公室属全额财政拨款的行政单位，内设1个所属事业单位即机关后勤服务中心。2018年行政编制31人，事业编制14人，离休1人，遗属1人。另临聘驾驶员2人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1020.39万元，一般公共预算财政拨款支出1020.39万元，比2017年增加 47.42万元。其中：基本支出829.39万元，比2017年减少119.43万元，主要原因：一是退休人员工资转入社保，减少了退休费，二是人大会议、人大监督、代表培训等业务经费纳入项目支出，三是人员增加和职工工资调整，相应职工工资、医疗保障、养老保险、职业年金和住房公积金增加，相抵基本支出总的是减少；项目支出191万元，比2017年增加166.85万元，主要用于人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作等项目支出。

区人大办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算43.50万元，比2017年减少0.50万元。其中：公务接待费23.50万元，与2017年比相对减少，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。无因公出国（境）费用预算安排;公务用车运行维护费20万元，与2017年比无变化， 4台公务用车，每台车辆运行维护费5万元，共计20万元，无公务用车购置费预算安排。

四、其他重要事项的情况说明

1．部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算187.66万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

2．政府采购预算。根据工作需要和人员的增加，预计2018年将更新一批计算机等办公设备，并在政府采购中作了预算申报。、

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款191万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五）其他收入：指单位取得的除：“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

附表：1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出情况表

重庆市武隆区人大常委会办公室2018年预算公开数据.xls

重庆市武隆区人大常委会办公室

2018年2月6日