一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传和贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用法》及《重庆市实施中华人民共和国红十字会法办法》，执行重庆市红十字会的各项要求和规定；传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；协助政府做好人道主义工作，开展备灾救灾，抢险救助、扶危济困、组织社会捐助；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病员和其他受害者进行救助的工作；普及卫生救护和防病知识；开展群众性初级卫生救护知识培训；参与和推动无偿献血、遗体、器官（组织）捐献工作及保护人的生命和健康的工作；协助市红十字会筹建中国造血干细胞捐献者资料库重庆分库工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织红十字会员、志愿者开展社区服务活动及其他人道主义服务工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《中共重庆市武隆区委办公室关于印发重庆市武隆区红十字会主要职责内设机构和编制规定的通知》（武隆委办字〔2017〕53号）和《中共重庆市武隆区委办公室关于调整重庆市武隆区红十字会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（武隆委办字〔2019〕40号），重庆市武隆区红十字会为区群团部门，机构规格为正处级全额拨款的参公事业单位，设2个内设机构：办公室、赈济科，编制数9名，内设机构领导职数3名。在岗人员共7人，均为在编在岗人员，无离休、退休人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数224.80万元，其中：一般公共预算当年拨款219.80万元，上年结转5.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较2023年增加63.76万元，主要是基本支出拨款增加58.76万元，项目支出拨款增加5.00万元（上年结转）。

（二）支出预算。2024年年初预算数224.80万元，其中：一般公共服务支出预算224.80万元，社会保障和就业支出预算199.71万元，卫生健康支出预算11.19万元，住房保障支出预算13.90万元。支出预算较2023年增加63.76万元，主要是基本支出预算增加58.76万元，项目支出预算增加5.00万元（上年结转）。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入224.80万元，一般公共预算财政拨款支出224.80万元，比2023年增加63.76万元。其中：基本支出199.90万元，比2023年增加58.76万元，主要原因是增人及增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24.90万元，比2023年增加5.00万元，主要原因是上年结转基层组织建设项目经费5.00万元，主要用于红十字基层组织建设工作。

（二）政府性基金预算。区红十字会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.40万元，比2023年增加1.10万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2023年一致；公务接待费2.40万元，比2023年增加2.10万元，主要原因是2023年公务接待费预算数过低，年中清算时调整2.14万元至公务接待费预算内，导致2023年公务接待费调整后数据比年初预算数高，2024年公务接待费预算数据与2023年调整前的公务接待费预算数相比就有增加；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少1.00万元，主要原因是严格规范公务用车，厉行节约；公务用车购置费0.00万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费34.53万元，比上年增加7.27万元，主要原因是增加2人，导致机关运行经费增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2024年政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，共3个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款19.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：尹雪衡   

联系方式：023-77727937