一、单位基本情况

现有在职在编行政人员4人，机关工勤人员1人，全额拨款事业单位人员3人。挂职副主席1人，兼职副主席2人。归口管理的行政单位离退休人员1人。

公务用车1台（轿车）。

（一）职能职责。

重庆市武隆区妇女联合会是重庆市妇联领导的全区各族各界妇女的群众组织，是中共武隆区委领导下的人民团体。

根据《全国妇女联合会章程》，区妇联秉着“服务妇女儿童，建设美好家园”的宗旨，围绕中心，服务大局，以“党政所需、妇女所急、妇联所能”的原则，负责全区各类妇女儿童活动的统筹谋划，组织开展指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务及承担主管部门交办的其他相关工作的职责任务，进一步增强妇联组织的政治性、先进性和群众性，以“三大行动”为引领，凝心聚力，真抓实干，推进全区妇女儿童工作和妇联改革取得新进展。

（二）单位构成。

1、内设机构

根据职能职责，重庆市武隆区妇女联合会机关设2个内设机构：

（1）综合部，负责机关的文秘、档案、保密、统计、政工人事、后勤等工作；承办妇女代表大会以及各种工作会议，协助开展各项妇女儿童活动；负责对外宣传、教育妇女以及妇女理论研究工作；指导妇联系统的基层组织建设工作；承担妇联系统干部协管任务，考察推荐各条战线优秀妇女人才，协助党委组织部门做好妇女干部的培养选拔工作等。

（2）维权部，为妇女儿童提供法律、心理疏导和家庭教育等方面的咨询服务，受理反映侵害妇女儿童合法权益案件的投诉；参加涉及妇女儿童权益纠纷和非诉讼案件的调解，对受害妇女儿童开展法律帮助；开展工作妇女儿童法律法规宣传教育活动，增强妇女儿童的法制观念和自我保护能力等。

重庆市武隆区妇女联合会机关行政编制2名。领导职数：主席1名、副主席2名。机关兼职、挂职副主席各2名。机关后勤服务人员事业编制1名。

2、重庆市武隆区妇女儿童活动中心

重庆市武隆区妇女儿童活动中心为武隆区妇女联合会管理的正科级公益一类事业单位。活动中心的职责是：负责全区各类儿童活动的统筹谋划、组织开展，指导各乡镇、企事业单位的妇女儿童活动开展；组织开展妇女职业技能培训、儿童兴趣爱好培养，提高妇女儿童思想文化素质；动员、组织社会各方面力量参与妇联工作，开展妇女儿童宣传引导、权益维护、关爱帮扶等公益服务活动，维护妇女儿童权益；负责妇女儿童活动政府购买社会服务项目的承接落实和专业指导服务。

活动中心核定事业编制7名，其中主任1名。

（三）本轮机构改革相关情况。

我会无此类情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数204.62万元，其中：一般公共预算拨款204.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.21万元，主要是行政运行经费拨款增加11.11万元，一般行政管理事务经费拨款增加3万元，事业运行经费拨款增加7.08万元，行政单位离退休经费拨款增加0.25万元，基本养老保险缴费拨款增加0.46万元，财政管理的职业年金拨款增加0.23万元，行政单位医疗经费拨款增加0.32万元，住房公积金拨款增加1.34万元，其他群众团体事务支出拨款减少26万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数204.62万元，其中：一般公共服务167.02万元，教育0万元，社会保障和就业19.24万元，卫生健康支出8.98万元，住房保障9.38万元。支出较去年减少2.21 万元，主要是基本支出增加20.79万元，项目支出减少23 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入204.62万元，一般公共预算财政拨款支出204.62万元，比2020年减少2.21万元。其中：基本支出182.62万元，比2020年增加20.79万元，主要原因是基本工资、年终奖、基本养老保险、职业年金、住房公积金等较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22万元，比2020年减少23万元，主要原因是减少了上级专款预算，主要用于三八六一节开展活动、妇女素质提升培训、妇女儿童关爱、家庭建设等重点工作。

2021年我会无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.60万元，比2020年增加0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费2.1万元，比2020年增加0.6万元，主要原因是2021年开展“两纲”终期监测评估工作、困境儿童关爱服务以及家家幸福安康工程项目等活动；公务用车运行维护费4.5万元，与2020年持平，主要原因是加强公务用车管理，严格控制运行增长；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费37.9万元，比上年减少0.66万元，主要原因为严格执行财务管理制度，控制机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘冬梅  联系方式：023-77722077。

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2021年部门预算公开表.xls