一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为党管档，为国守史，为民服务。编史修志，发挥存史、资政、育人作用。

2.贯彻执行党和国家档案、史志工作的方针政策以及法律法规，拟订全区档案、史志工作发展规划、计划和相关政策规定，并组织实施。

3.承担全区重要档案资料集中统一管理的事务性工作。

4.执行进馆档案的质量标准和技术规范，维护档案的完整，确保档案资料安全。

5.承担接收和保管全区的重要档案资料的事务性工作；征集整理散存在国内外涉及本地区有价值的档案文件和史料；抢救保护馆藏重要档案资料。

6.组织开展档案学术科研交流活动。

7.推进档案馆科学化管理和现代化建设；承担馆藏档案资料数字化工作，推进数字档案馆建设，做好数字档案馆运行、管理和维护工作。

8.承担档案资料的提供利用工作。开展馆藏档案资料解密和开放鉴定，档案资料展览、陈列、编研出版工作；编制检索工具和开放档案目录，为广泛利用档案资料提供方便条件。

9.负责武隆地方党史研究，记载和反映地方党组织的发展历史。

10.承担审核指导区级地方志书编修、出版等事务性工作，组织编纂出版地方志书和综合年鉴。

11.编写地方党史，利用史志研究成果，做好党史纪念场馆建设，开展史志学习宣传、以及革命传统和爱国主义教育。

12.推进党史（方志）馆和史志信息化建设，征集、整理、编纂、保存党史、旧志及地方志文献，做好史志资源的开放利用。

13.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

2004年1月，武人发〔2003〕5号文件明确武隆区档案局属于公务员单位，档案修志馆属于参照公务员管理单位。内设5个职能科室，即办公室、档案业务指导科、档案馆务科、地方志编修科、党史研究科。2017年2月武隆撤县设区后，区档案局定编14人，其中：行政编制4人，事业编制10人（参照公务员管理）。2019年1月初，重庆实行本轮机构改革，武隆区档案局合并到区委办，区委办加挂区档案局牌子，将原档案局行政职能划入区委办。2019年12月24日，中共重庆市武隆区委机构编制委员会印发《关于重庆市武隆区档案馆机构编制方案的通知》（武委编委发〔2019〕83号）。明确了重庆市武隆区档案馆是中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂“中共重庆市武隆区委党史地方志研究室”牌子。内设科室5个：办公室、馆务科、党史科、信息科、地方志科；核定事业编制13名，其中，馆长1名、副馆长3名，内设机构领导职数5名。2022年末区档案馆现有职工12人，余编1人。现有退休职工5人。

  小车编制1辆。目前有公务车1辆，采购于2011年11月（武隆府办函 [2011]18号文件《同意档案局购置公务用车的函》）。2012年上半年对原小车1辆进行了处置。

 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数483.14万元，其中：一般公共预算拨款483.14万元；无政府性基金预算拨款；收入较2022年减少314.09万元，主要是减少了三峡后续档案工作项目经费和档案工作服务基层治理工作经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数483.14万元，其中：一般公共服务支出391.99万元，比去年增加68.01万元；社会保障和就业支出49.57万元，比去年增加5.15万元；卫生健康支出15.51万元，比去年减少0.77万元；住房保障26.07万元，比去年增加8.06万元；支出较去年减少314.09万元，减少原因：主要2023年无政府性基层项目支出，2023年预算基本支出373.56万元，比去年增加73.64万元，主要是增加人员增资和住房保障、社保相关费用。

三、部门财政拨款收支情况

（一）一般公共预算。2023年一般公共预算财政拨款收入483.14万元，一般公共预算财政拨款支出483.14万元，比2022年增加68.01万元。其中：基本支出373.56万元，比2022年增加73.64万元，主要原因：一是人员晋级增资；二是工资基数调整后社保支出和住房保障支出增加。一般公共预算拨款项目支出109.58万元，比2022年增加6.8万元，主要原因是增加临聘保安人员支出1.8万元，增加档案资料保管保护经费5万元等。

（二）政府性基金预算

2023年档案馆无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

 2023年“三公”经费预算 5.1万元，与2022年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2022年持平；公务接待费0.6万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费4.5万元，与2022年持平；公务用车购置费 0万元。主要原因是严格落实中央八项规定，无出国（境）费用，控制接待规模及标准，实行公车改革，降低了公务车运行及维护费用。

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费64.74万元，比上年减少6.01万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费减少的主要原因为：预算支出统计口径变化，2023年控制差旅费支出比去年减少5万元，办公费比去年减少1.01万元。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额48万元，主要为政府采购服务预算48万元；其中一般公共预算拨款政府采购48万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，共7个项目，涉及一般公共预算当年财政拨款109.58万元，其中临聘人员支出19.08万元、档案资料保管保护经费25万元、地方志系列丛书出版经费30万元、武隆年鉴编纂出版经费15万元、党史资料编研经费12.5万元、党史地方志业务培训经费3万元、档案工作服务农村基层社会治理网络租赁及平台运行费5万元。

 （四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江华  联系方式：023-77702787

附表：

1.重庆市武隆区档案馆2023年财政拨款支出总表

2.重庆市武隆区档案馆2023年一般公共预算财政拨款支出预算表   

3.重庆市武隆区档案馆2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市武隆区档案馆2023年一般公共预算“三公”经费支出表   

5重庆市武隆区档案馆2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市武隆区档案馆2023年部门收支总表     

7.重庆市武隆区档案馆2023年部门收入总表    

8.重庆市武隆区档案馆2023年部门支出总表

9.重庆市武隆区档案馆2023年政府采购预算明细表

10.重庆市武隆区档案馆2023年部门（单位）整体绩效目标表

  11.重庆市武隆区档案馆2023年项目绩效目标表

重庆市武隆区档案馆

2023年2月16日