重庆市武隆区档案馆2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为党管档，为国守史，为民服务。编史修志，发挥存史、资政、育人作用。

2.贯彻执行党和国家档案、史志工作的方针政策以及法律法规，拟订全区档案、史志工作发展规划、计划和相关政策规定，并组织实施。

3.承担全区重要档案资料集中统一管理的事务性工作。

4.执行进馆档案的质量标准和技术规范，维护档案的完整，确保档案资料安全。

5.承担接收和保管全区的重要档案资料的事务性工作；征集整理散存在国内外涉及本地区有价值的档案文件和史料；抢救保护馆藏重要档案资料。

6.组织开展档案学术科研交流活动。

7.推进档案馆科学化管理和现代化建设；承担馆藏档案资料数字化工作，推进数字档案馆建设，做好数字档案馆运行、管理和维护工作。

8.承担档案资料的提供利用工作。开展馆藏档案资料解密和开放鉴定，档案资料展览、陈列、编研出版工作；编制检索工具和开放档案目录，为广泛利用档案资料提供方便条件。

9.负责武隆地方党史研究，记载和反映地方党组织的发展历史。

10.承担审核指导区级地方志书编修、出版等事务性工作，组织编纂出版地方志书和综合年鉴。

11.编写地方党史，利用史志研究成果，做好党史纪念场馆建设，开展史志学习宣传、以及革命传统和爱国主义教育。

12.推进党史（方志）馆和史志信息化建设，征集、整理、编纂、保存党史、旧志及地方志文献，做好史志资源的开放利用。

13.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

2004年1月，武人发〔2003〕5号文件明确武隆区档案局属于公务员单位，档案修志馆属于参照公务员管理单位。内设5个职能科室，即办公室、档案业务指导科、档案馆务科、地方志编修科、党史研究科。2017年2月武隆撤县设区后，区档案局目前定编14人，其中：行政编制4人，事业编制10人（参照公务员管理）。年末在职职工12人，其中：行政在职4人，事业参公在职人员7人，工勤人员1人。离退休人员7人,合计19人。离退休人员纳入人社局统一管理，发放工资及相关报酬；2019年1月初，重庆实行本轮机构改革，武隆区档案局合并到区委办，区委办加挂区档案局牌子，将原档案局行政职能划入档案局。2019年12月24日，中共重庆市武隆区委机构编制委员会印发《关于重庆市武隆区档案馆机构编制方案的通知》（武委编委发〔2019〕83号）。明确了重庆市武隆区档案馆是中共重庆市武隆区委办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂“中共重庆市武隆区委党史地方志研究室”牌子。内设科室5个：办公室、馆务科、党史科、信息科、地方志科；核定事业编制13名，其中，馆长1名、副馆长3名，内设机构领导职数5名。区档案馆现有职工13人。退休职工5人。

小车编制1辆。目前有公务车1辆，采购于2011年11月（武隆府办函 [2011]18号文件《同意档案局购置公务用车的函》）。2012年上半年对原小车1辆进行了处置。

（二）本轮机构改革相关情况

根据区委区政府2019年1月8日印发《关于重庆市武隆区机构改革方案的通知》（武隆委发〔2019〕2号），将区档案局（档案馆）承担的行政职能划入区委办公室，对外加挂区档案局牌子，区档案馆作为区委办公室所属的参公事业单位。不再保留与区档案馆合署办公的区档案局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数403.64万元，其中：一般公共预算拨款403.64万元；收入较去年增加49.50万元，主要是基本支出预算增加，如馆藏档案数字化扫描和县志编纂经费等。

（二）支出预算：2021年年初预算数403.64万元，其中：一般公共服务 330.69 万元，比去年增加41.74万元；社会保障和就业41.03万元，比去年增加3.33万元；卫生健康支出 15.16 万元，比去年增加0.98万元；住房保障16.76万元，比去年增加3.45万元；支出较去年增加49.50万元，主要是基本支出增加41.35万元，项目支出增加8.15万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入403.64 万元，一般公共预算财政拨款支出403.64万元，比2020年增加49.5万元。其中：基本支出317.49万元，比2020年增加41.35万元，主要原因是在职职工增资、离退休人员健康休养费增加及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出86.15万元，比2020年增加8.15万元，主要原因是增加了党史工作经费2.3万元，增加了新冠抗疫大事记印刷5.85万元。 2021年无政府性基金预算收入支出。

“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 5.1万元，比2020年减少 0.4万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费0.6万元，比2020年减少0.4万元；公务用车运行维护费4.5万元，与2020年持平；公务用车购置费 0万元。主要原因是严格落实中央八项规定精神，无出国（境）费用，控制接待规模及标准，实行公车改革，降低了公务车运行及维护费用。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费55.36万元，比上年减少0.78万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费减少的主要原因为：一般性支出压减了5%，同时严格执行中央八项规定精神，减少了公车运行经费和接待费支出。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 27万元，主要为政府采购服务预算27万元；其中一般公共预算拨款政府采购27万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86.15万元。 主要用于馆藏档案保护及党史、年鉴、县志等志鉴业务培训和志鉴书籍的编研印刷出版等重点工作。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆。部门预算公开联系人：李莉  联系方式：023-77821537

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1.部门收支总体情况表

2.一般公共预算财政拨款支出情况表   

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

4.一般公共预算“三公”经费支出情况表   

5.政府性基金预算支出情况表  

6.部门收支总表

7.部门收入总体情况表    

8.部门支出总体情况表

9.政府采购预算表

重庆市武隆区档案馆

2021年2月5日

区档案馆2021年预算公开报表.xls

项目支出绩效目标简表.xls