一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。5.服务青年交友联谊、读书交流、健身娱乐、青春公益、就业创业，促进创新创业。

（二）机构设置

因群团改革，我委内设机构由原来的1个办公室变更为综合部、少年工作部2个，且分别承担相关工作任务。

我委编制数变为9个（含下属事业单位青少年活动中心）。其中行政编由3变为2个；工勤编由1变为0；下属事业单位编变为7个。2020年行政实际用编3个，事业用编4个。截止年底，共用编7个，其中行政用编3个，事业用编4个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计373.27万元，支出总计373.27万元。收支较上年决算数减少51.52万元、下降12.1%，主要原因是大学生西部计划志愿者名额减少，导致市上划拨大学生西部计划志愿者工资减少。

2.收入情况。2020年度收入合计350.49万元，较上年决算数减少37.36万元，下降9.6%，主要原因是大学生西部计划志愿者名额减少。其中：财政拨款收入350.49万元，占100%；年初结转和结余22.78万元。

3.支出情况。2020年度支出合计361.27万元，较上年决算数减少39.42万元，下降9.8%，主要原因是大学生西部计划志愿者工资减少。其中：基本支出 125.16万元，占34.6%；项目支出236.11万元，占65.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.00万元，较上年决算数减少12.11万元，下降50.2%，主要原因是上级划拨彩票公益金的支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计373.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少51.52万元，下降12.1%。主要原因是大学生西部计划志愿者名额减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入338.49万元，较上年决算数减少29.36万元，下降8%。主要原因是2020年志愿者人数减少。较年初预算数增加86.82万元，增长34.5%。主要原因是本级追加63.73万元，含青少年活动中心培训经费、安全隐患整治项目、驻乡驻村干部待遇、追加调资增资等，上级追加22.59万元，主要含大学生志愿服务西部计划相关经费。此外，年初财政拨款结转和结余7.63万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出346.12万元，较上年决算数减少20.04万元，下降5.5%。主要原因是2020年大学生西部计划志愿者人数减少。较年初预算数增加94.45万元，增长37.5%。主要原因是支付大学生西部计划专项经费工资、青少年活动中心培训经费、安全隐患整治项目、人员的增加和政策性工资调整。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少7.63万元，下降100%，主要原因是上级划拨经费减少，大学生西部计划专项经费工资全部用于发放大学生西部计划志愿者工资。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出324.58万元，占93.8%，较年初预算数增加94.45万元，增长41%，主要原因是支付大学生西部计划专项经费工资、青少年活动中心培训经费、安全隐患整治项目、人员的增加和政策性工资调整。

（2）社会保障与就业支出10.52万元，占3%，较年初预算数无变化。

（3）卫生健康支出5.76万元，占1.7%，较年初预算数无变化。

（4）住房保障支出5.26万元，占1.5%，较年初预算数无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出125.16万元。其中：人员经费95.59万元，较上年决算数增加3.05万元，增长3.3%，主要原因是人员调动，新增一名公务员。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、平时考核奖励、公务车补贴。公用经费29.57万元，较上年决算数减少3.63万元，下降10.9%，主要原因是单位厉行节约，控制单位办公费、水费、电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、其他商品和劳务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15.16万元，年末结转结余12万元。本年收入12万元，较上年决算数减少8万元，下降40%，主要原因是上级划拨减少。本年支出15.16万元，较上年决算数减少19.36万元，下降56.1%，主要原因是上级划拨彩票公益金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少5.46万元，下降74.8%，主要原因是公务用车已处置。较上年支出数减少4.09万元，下降69%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；三是公务用车已进行处置。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0.14万元，主要用于市内因公出行，维修费、燃料费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少4.36万元，下降96.9%，主要原因是2020年3月公车已处置。较上年支出数减少4.09万元，下降96.7%，主要原因是2020年3月公车已处置。

公务接待费1.7万元，主要用于接待上级督导检查工作、大学生实践“三下乡”活动等。费用支出较年初预算数减少1.1万元，下降39.3%，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准，较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，严格控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.51元，车均购置费0万元，车均维护费0.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出29.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数减少3.63万元，下降10.9%，主要原因是单位厉行节约，控制水费、电费支出。

本年度会议费支出0.8万元，较上年决算数减少0.3万元，下降27.3%，主要原因是，厉行节约，开展会议次数减少。本年度培训费支出 4.62万元，较上年决算数增加2.25万元，增长94.9%，主要原因是根据文件，开展团干部和大学生西部计划志愿者业务培训次数增多。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆（2020年3月已处置），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购活动中心教室空调设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金150.98万元，从评价情况来看，4个项目自评结果等级都为优。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

本部门2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-77725887

中国共产主义青年团重庆市武隆区委员会（终）.xls